2020年度怀化市国有土地上房屋征收办公室部门决算

目录

第一部分怀化市国有土地上房屋征收办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市国有土地上房屋征收办公室

单位概况

一、部门职责

根据《怀化市区国有土地上房屋征收与补偿实施办法（试行）》（怀政发〔2014〕14号）及4个配套政策文件，市人民政府对市区国有土地上房屋征收工作实行全口径管理，鹤城区人民政府、经开区管委会为征收实施主体，市国有土地上房屋征收办公室为市房屋征收部门，负责鹤城区、怀化经开区房屋征收与补偿工作的统一监管，对各县市区人民政府房屋征收与补偿工作进行指导。

（一）贯彻执行国有土地上房屋征收的法律、法规和政策；拟定国有土地上房屋征收与补偿的中长期规划、年度征收工作计划；拟定房屋征收补偿工作相关配套政策；负责房屋征收法律法规的执法监察、政策宣传和业务培训工作。

（二）负责建立全市国有土地上房屋征收房地产价格评估机构备选库，公布纳入备选库的房地产价格评估机构名单，发布征收评估信息。对鹤城区、怀化经济技术开发区征收项目评估机构选定的组织监督。

（三）负责鹤城区、怀化经济技术开发区国有土地上房屋征收项目征收补偿方案、评估报告的审批。

（四）负责鹤城区、怀化经济技术开发区国有土地上房屋征收补偿协议备案。

（五）负责鹤城区、怀化经济技术开发区国有土地上房屋征收工作人员的业务培训。

（六）负责怀化城区国有土地上房屋征收项目征收补偿资金的归集管理、预算核定、审核拨付。

（七）负责各县市区国有土地上房屋征收与补偿工作的指导。

（八）承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市国有土地上房屋征收办作为一级部门预算单位，内设科室为：财务综合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法规科、人事教育科、监察室。

（二）决算单位构成。本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有市国有土地上房屋征收办部门本级。

第二部分

部门决算表

一、2020年度部门决算表

共9张部门决算表格（附后），包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表6张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

见附表:怀化市国有土地上房屋征收办公室2020年度部门决算公开表格

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度全年收入为22265.48万元，与上年相比，增加21813.79万元，增长了4829.37%，主要因为本年度增加了政府性基金预算财政拨款收入21831.43万元。

2020年度全年支出22278.51万元，与上年相比，增加21844.83万元，增长了5037.08%，主要原因是我单位本年度增加了政府性基金预算财政拨款支出21831.43万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22265.48万元，其中：财政拨款收入22142.67万元，占99.45%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入122.81万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22278.51万元，其中：基本支出22278.51万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度全年财政拨款收入为22142.67万元，与上年相比，增加21690.98万元，增长了4802.18%，主要因为本年度增加了政府性基金预算财政拨款收入21831.43万元。

2020年度全年财政拨款支出22278.51万元，与上年相比，增加21844.83万元，增长了5037.08%，主要原因是我单位本年度增加了政府性基金预算财政拨款支出21831.43万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出22278.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加21844.83万元，增长5037.08%，主要是因为我单位本年度增加了政府性基金预算财政拨款支出21831.43万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出22278.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.62万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出27.95万元，占0.13%;卫生健康（类）支出12.48万元，占0.06%；城乡社区（类）支出22220.51万元，占99.74%;其他（类）支出0.95万元，占0.004%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为360.10万元，支出决算数为22278.51万元，完成年初预算的6186.76%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有该类支出，而收到财政拨款时，有该类指标。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有该类支出，而实际发生的该类支出是财政保障退休人员的一次性生活补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有该类支出，而实际发生的该类支出是财政保障全额拨款人员的养老保险单位部分。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有该类支出，而实际发生的该类支出是向财政追加的预算拨款，即职工抚恤金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有该类支出，而实际发生的该类支出是财政保障全额拨款人员的医疗保险单位部分。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为165.1万元，支出决算为244.98万元，完成年初预算的148.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际发生的该类收入增加，从而导致该类支出增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为195万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的10.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际发生的该类收入减少，从而导致该类支出减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是实际发生的该类收入增加，从而导致该类支出增加。

9、国有土地使用权出让收入安排的支出（类）征地和拆迁补偿支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21831.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算既没有该类收入，也没有该类支出，而实际发生的该类收入是向财政追加的政府性基金财政预算拨款，用于征收补偿支出。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他（项）。

年初预算为0万元，支出决算0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算既没有该类收入，也没有该类支出，而实际收到部分该类功能科目的财政拨款收入，用于遗属生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出324.27万元，其中：人员经费282.08万元，占基本支出的86.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金以及对个人和家庭的补助支出等；公用经费42.18万元，占基本支出的13.01%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、车补、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行年初预算，认真执行相关政策，与上年相比增加0万元，增长率为0。

公务接待费支出预算为17.85万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位始终坚持厉行节约原则，节源开流，与上年相比增加0万元，增长率为0。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要是因为公车改革，单位的公车全已被收回处置，单位不再使用公车，故无此项开支。

与上年相比减少2.5万元，减少100%,减少的主要原因是因公车改革，单位的公车全已被收回处置，单位不再使用公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。（公车改革，车辆手续已办，但还未到资产科进行资产处置）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入21831.43万元；年初结转和结余0万元；支出21831.43万元，其中基本支出21831.43万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出42.18万元，比上年决算数减少11.07万元，降低20.79%。主要原因是我单位严格控制日常开支，开源节流。尤其严格把控“三公”经费的支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.86万元，用于开展学习房屋征收政策培训，人数43人，内容为组织本单位工作人员以及各征收项目的一线工作人员学习国有土地上房屋征收最新法律政策，提高业务水平，做到依法征收、阳光征收；全年无节庆、晚会、论坛、赛事活动的开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，0其中：授予小微企业合同金额0万元.

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。（公车改革，车辆手续已办，但还未到资产科进行资产处置。）

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，全力推动城市重点项目建设国有土地上房屋征收工作。市区组织实施了岳麓青城、市一医院、市中医院、三医院扩建、区武装部、区粮食局、区威虎山和老城区棚户区改造4、5、7号地块等10个续建项目的房屋征收,年度任务全部完成。新完成协议签订117户，面积1.2万m2，新完成腾房455户，完成拨付214户，拨付补偿资金90268952元，完成拆除36425 m2。新启动了省建三公司、正清制药厂家属区、市汽修厂、鹤州路旧城改造二期4个新的征收项目，总面积13.4万m2，1241户。截至12月底，已全部完成实物量调查登记和评估工作，其中，市汽修厂、鹤州路旧城改造二期已实施协议签订，完成协议签订137户，面积11850m2。全年共受理审批新征收项目5个，下达征收决定2个，共签订征收补偿协议254份、面积2.3万 m2；拆除被征收房屋3.64万m2；共归集、拨付征收补偿资金2.1亿元。

2020年我办共拨付资金9万元，其中工作队工作经费4万元，项目建设帮扶资金5万元，比去年增加20%。定期组织集中走访,今年已集体入村走访6趟138人次，送米92袋，送油92桶，开展扶贫知识专项培训2次。全力做好疫情防控,疫情防控阻击战和脱贫攻坚战一起打，及时组织工作组、作战小分队50余人次入村入户，开展抗疫情、防扶贫、防致贫，有效巩固了脱贫成果。

第四部分

名词解释

1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

    2、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

    3、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    4、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

5、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、怀化市国有土地上房屋征收办公室为正处级事业单位（一级预算单位），无二级单位。截止2020年12月31日，全额事业编20人，自收自支编7人，劳务派遣用工1人，退休4人。

二、2020年我单位整体预算收入为22265.48万元（包含政府性基金预算财政拨款征收补偿资金21831.43万元），其中：财政拨款收入22142.67万元（包含政府性基金预算财政拨款征收补偿资金21831.43万元）；其他收入122.81万元。

三、2020年我单位预算执行支出22278.51万元（包含政府性基金预算财政拨款征收补偿资金支出21831.43万元），其中，基本支出22278.51万元，项目支出0万元。基本支出使用内容为人员支出、日常公用支出和征收补偿资金支出，包括工资福利支出269.60万元、商品和服务支出42.18万元、对个人和家庭的补助12.48万元、其他资本性支出0万元、征收补偿资金支出21831.43万元;项目支出0万元。

（1）工资福利支出269.60万元，主要是基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利。

（2）商品服务支出42.18万元，主要是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（3）对家庭和个人的补助12.48万元，主要是退休费、生活补助、抚恤金。

（4）征收补偿资金支出21831.43万元，主要是支付被拆迁户的征收补偿款。

四、本部门2020年度“三公”经费支出0万元，与上年相比，减少2.5万元，降低了100%，主要是因为我单位始终坚持厉行节约原则，节源开流。其中：公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比，减少2.5万元，降低了100%；公务接待费0万元，与上年相比，增加0万元，增长率为0；因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比，增加0万元，增长率为0。

五、我单位2020年度未编制和批复预算绩效目标，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。尽管如此，在单位日常开支中，我们始终坚持厉行节约、开源节流，严格按照年初预算执行。

怀化市国有土地上房屋征收办公室2020年公开表