2019年度怀化市国有土地上房屋征收办公室部门决算

目录

第一部分 怀化市国有土地上房屋征收办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市国有土地上房屋征收办公室概况

一、部门职能职责

根据《怀化市区国有土地上房屋征收与补偿实施办法（试行）》（怀政发〔2014〕14号）及4个配套政策文件，市人民政府对市区国有土地上房屋征收工作实行全口径管理，鹤城区人民政府、经开区管委会为征收实施主体，市国有土地上房屋征收办公室为市房屋征收部门，负责鹤城区、怀化经开区房屋征收与补偿工作的统一监管，对各县市区人民政府房屋征收与补偿工作进行指导。

（一）贯彻执行国有土地上房屋征收的法律、法规和政策；拟定国有土地上房屋征收与补偿的中长期规划、年度征收工作计划；拟定房屋征收补偿工作相关配套政策；负责房屋征收法律法规的执法监察、政策宣传和业务培训工作。

（二）负责建立全市国有土地上房屋征收房地产价格评估机构备选库，公布纳入备选库的房地产价格评估机构名单，发布征收评估信息。对鹤城区、怀化经济技术开发区征收项目评估机构选定的组织监督。

（三）负责鹤城区、怀化经济技术开发区国有土地上房屋征收项目征收补偿方案、评估报告的审批。

（四）负责鹤城区、怀化经济技术开发区国有土地上房屋征收补偿协议备案。

（五）负责鹤城区、怀化经济技术开发区国有土地上房屋征收工作人员的业务培训。

（六）负责怀化城区国有土地上房屋征收项目征收补偿资金的归集管理、预算核定、审核拨付。

（七）负责各县市区国有土地上房屋征收与补偿工作的指导。

（八）承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市国有土地上房屋征收办作为一级部门预算单位，内设科室为：财务综合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法规科、人事教育科、监察室。

（二）决算单位构成。本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有市国有土地上房屋征收办部门本级。

  

第二部分

部门决算表

共8张部门决算表格（附后），包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

(见附表)

第三部分

2019年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度全年收入为451.69万元，与上年相比，增加44.19万元，增长了10.84%，主要因为本年度重点项目较上年有所增加，征收工作经费相应增加。

2019年度全年支出433.68万元，与上年相比，减少92.05万元，降低了17.51%，主要原因是我单位严格控制日常开支，开源节流。尤其严格把控“三公”经费的支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度全年收入451.69万元，其中：财政拨款收入451.69万元，占比100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度全年支出433.68万元，其中：基本支出433.68万元，占比100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入451.69万元，与上年相比，增加44.19万元，增长了10.84%，主要因为本年度重点项目较上年有所增加，征收工作经费相应增加。

2019年度财政拨款支出433.68万元，与上年相比，减少92.05万元，降低了17.51%；年初预算数468.72万元，预决算差异率8.08%，主要原因是我单位严格控制日常开支，开源节流。尤其严格把控“三公”经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出433.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少92.05万元，降低了17.51%，主要原因是我单位严格控制日常开支，开源节流。尤其严格把控“三公”经费的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出433.68万元，占比100%。主要用于以下方面：一般公共服务支出170.88万元，社会保障和就业支出30.1万元，卫生健康支出11.35万元，城乡社区支出221.36万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为468.72万元，支出决算数为433.68万元，完成年初预算的92.52%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为财政追加预算的支出项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加1人退休，并且本年度发生的离退休人员一次性春节补助未纳入年初预算，该支出为财政追加预算的支出项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度开始社保移交税务局征收，财政全额拨款人员单位部分的养老保险由财政下达额度给单位自行缴纳，未纳入年初预算，该支出为财政追加预算的支出项目。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度开始社保移交税务局征收，财政全额拨款人员单位部分的基本医疗保险由财政下达额度给单位自行缴纳，未纳入年初预算，该支出为财政追加预算的支出项目。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为145.22万元，支出决算为201.06万元，完成年初预算数的138.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为财政追加预算的支出项目。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为323.5万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算数的6.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政下达的预算拨款功能分类调剂到其他分类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出433.68万元，其中：人员经费380.43万元，占比87.72%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资等；公用经费53.25万元，占比12.28%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出2.5万元，年初预算数50.5万元，预决算差异率95.05%，其中：

因公出国（境）费0万元，年初预算数0万元，预决算差异率0。

公务用车购置及运行维护费2.5万元，年初预算25万元，预决算差异率90%，形成预决算差异的主要原因是我单位最大力度规范公车的使用，严格执行年初预算，节约资源，做到不浪费、不乱用。

公务接待费0万元，年初预算数25.5万元，预决算差异率100%，形成预决算差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费的支出，认真执行有关政策。

本部门2019年度“三公”经费支出2.5万元，与上年相比，减少4.45万元，降低了64.03%，主要是因为本年度我单位在征收任务工作中，尽量减少公务用车使用次数，尽管征收一线工作人员多次赶赴拆迁项目现场与拆迁户洽谈，各项目分管领导也常参与拆迁现场的指导与监督，但始终坚持厉行节约原则，节源开流。其中：因公出国（境）费0万元0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费2.5万元，与上年相比，减少4.45万元，降低了64.03%,主要是我单位加大力度规范公务用车的使用，比如油卡充值定额、车辆维修定点等；公务接待费0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.5万元，占100%。其中：

1.本部门2019年度因公出国（境）组团0个；

    2.本部门公务接待0批次，接待人数为0人。

3.公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元，主要是公车维护支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆（公车改革，车辆手续已办，但还未到资产科进行资产处置）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2019年度无政府性基金预算收入、支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度预算绩效情况说明见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出53.25万元，与上年相比，降低了125.37万元，下降了70.19%。主要原因是我单位严格控制日常开支，开源节流。尤其严格把控“三公”经费的支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；全年无节庆、晚会、论坛、赛事活动的开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019 年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

政府采购货物支出主要是购置办公用电脑、打印复印机、办公桌椅及各种文件柜类等。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行，定点服务单位采购。

（四）国有资产占用情况

截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中，一般公务用车5辆。（公车改革，车辆手续已办，但还未到资产科进行资产处置。）

第四部分

名词解释

一、名词解释

1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

    2、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

    3、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    4、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

5、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、公开表格

公开表格附后。

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年，我单位全力推动城市重点项目建设国有土地上房屋征收工作。一是加强征收计划管理。及时受理审批、下达任务计划。二是强化市区房屋征收的统一监管。向各征收项目派出工作组全程参与、全程指导、全程监督，积极贯彻“服务、指导、监管、推进”的工作方法，确保了各次昂木征收工作依法、快速、有序推进。三是坚持依法征收。严格落实征收补偿方案审核及征收补偿协议备案工作；及时归集、审核、拨付征收补偿资金；加强征收评估管理，建立（更新）全市房地产价格评估机构备选库，确保房屋征收评估工作依法、公平、公正。2019年，怀化市区主要实施中铁五局六公司家属区、市交警支队家属区和锦溪小学扩建新的国有土地上房屋项目3个，继续实施上年度未完成的征收项目8个，对国有土地上房屋征收安置遗留问题进行攻坚克难。全年共签订征收补偿协议1208户、面积10.87万平方，拆除被征收房屋2.3万平方，归集、拨付征收补偿资金10.8亿元。

全年先后开展结对帮扶专项活动6次，为23户帮扶对象捐送慰问资金6900元、食用油69桶、大米46袋、被褥23床，开展扶贫知识专项培训2次。截至目前，责任村共脱贫43户176人，脱贫率94%，今年计划全面脱贫摘帽。整体工作情况如下：

一、怀化市国有土地上房屋征收办公室为正处级事业单位（一级预算单位），无二级单位。截至2019年12月31日，全额事业编20人，自收自支编8人，聘用人员2人，退休3人。

二、2019年我单位整体预算收入为451.69万元，其中：财政拨款收入451.69万元。

三、2019年我单位预算执行支出433.68万元，其中，基本支出433.68万元，项目支出0万元。基本支出使用内容为人员支出和日常公用支出，包括工资福利支出373.19万元、商品和服务支出52.4万元、对个人和家庭的补助7.24万元、其他资本性支出0.85万元;项目支出0万元。

（1）工资福利支出373.19万元，主要是基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利。

（2）商品服务支出52.4万元，主要是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（3）对家庭和个人的补助7.24万元，主要是退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（4）其他资本性支出0.85万元，主要是办公设备和专用设备的购置。

四、本部门2019年度“三公”经费支出2.5万元，与上年相比，减少4.45万元，降低了64.03%，主要是因为本年度我单位在征收任务工作中，尽量减少公务用车使用次数，尽管征收一线工作人员多次赶赴拆迁项目现场与拆迁户洽谈，各项目分管领导也常参与拆迁现场的指导与监督，但始终坚持厉行节约原则，节源开流。其中：公务用车购置及运行维护费2.5万元，与上年相比，减少4.45万元，降低了64.03%；公务接待费0万元，与上年相比，增加0万元，增长率为0。

五、我单位2019年度未编制和批复预算绩效目标，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。尽管如此，在单位日常开支中，我们始终坚持厉行节约、开源节流，严格按照年初预算执行。

怀化市国有土地上房屋征收办公室2019年度部门决算公开表