怀化市国有土地上房屋征收办公室2018年度部门决算

目录

第一部分  怀化市国有土地上房屋征收办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  怀化市国有土地上房屋征收办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  怀化市国有土地上房屋征收办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 公开附件

第一部分怀化市国有土地上房屋征收办公室单位概况

一、部门职能职责

根据《怀化市区国有土地上房屋征收与补偿实施办法（试行）》（怀政发〔2014〕14号）及4个配套政策文件，市人民政府对市区国有土地上房屋征收工作实行全口径管理，鹤城区人民政府、经开区管委会为征收实施主体，市国有土地上房屋征收办公室为市房屋征收部门，负责鹤城区、怀化经开区房屋征收与补偿工作的统一监管，对各县市区人民政府房屋征收与补偿工作进行指导。

（一）贯彻执行国有土地上房屋征收的法律、法规和政策；拟定国有土地上房屋征收与补偿的中长期规划、年度征收工作计划；拟定房屋征收补偿工作相关配套政策；负责房屋征收法律法规的执法监察、政策宣传和业务培训工作。

（二）负责建立全市国有土地上房屋征收房地产价格评估机构备选库，公布纳入备选库的房地产价格评估机构名单，发布征收评估信息。对鹤城区、怀化经济技术开发区征收项目评估机构选定的组织监督。

（三）负责鹤城区、怀化经济技术开发区国有土地上房屋征收项目征收补偿方案、评估报告的审批。

（四）负责鹤城区、怀化经济技术开发区国有土地上房屋征收补偿协议备案。

（五）负责鹤城区、怀化经济技术开发区国有土地上房屋征收工作人员的业务培训。

（六）负责怀化城区国有土地上房屋征收项目征收补偿资金的归集管理、预算核定、审核拨付。

（七）负责各县市区国有土地上房屋征收与补偿工作的指导。

（八）承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构设置。市国有土地上房屋征收办作为一级部门预算单位，内设科室为：财务综合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法规科、人事教育科、监察室。

（二）决算单位构成。市国有土地上房屋征收办2018年部门决算汇总公开单位构成包括：市国有土地上房屋征收办公室本级。

第二部分 怀化市国有土地上房屋征收办公室2018年度部门决算表

一、2018年度部门决算表

共8张部门决算表格（附后），包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

见附表:市征收办2018年度部门决算公开表格

第三部分  怀化市国有土地上房屋征收办公室2018年度部门决算情况说明

（一）关于2018年度收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度全年收入为407.5万元，与上年相比，减少126.24万元，降低了23.65%，主要因为本年度重点项目较上年减少，征收工作经费相应减少。

2018年度全年支出525.73万元，与上年相比，减少23.26万元，降低了4.24%，主要原因是我单位严格控制日常开支，开源节流。尤其严格把控“三公”经费的支出。

   （二）2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度全年收入407.5万元，其中：财政拨款收入407.5万元，占比100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度全年支出525.73万元，其中：基本支出525.73万元，占比100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入407.5万元，与上年相比，减少126.24万元，降低了23.65%，主要因为本年度重点项目较上年减少，征收工作经费相应减少。

2018年度财政拨款支出525.73万元，与上年相比，减少23.26万元，降低了4.24%，主要原因是我单位严格控制日常开支，开源节流。尤其严格把控“三公”经费的支出。本部门2018年度财政拨款支出525.73万元，年初预算数577.12万元，预决算差异率8.9%，形成差异的主要原因是我单位严格控制日常开支，开源节流。尤其严格把控“三公”经费的支出。

  （五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出525.73万元，占本年支出比重100％，与上年相比，减少23.26万元，降低了4.24%，主要原因是我单位严格控制日常开支，开源节流。尤其严格把控“三公”经费的支出。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款全部用于基本支出525.73万元，占比100%。主要是一般公共服务支出309.89万元，占58.94％；城乡社区支出215.84万元，占41.06％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为577.12万元，支出决算数为525.73万元，完成年初预算的91.1%，其中：

(1)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为财政追加预算的支出项目。

(2)一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为186.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为财政追加预算的支出项目。

(3)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为192.12万元，支出决算为215.84万元，完成年初预算的112.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度征收项目有所增加，相应的征收工作经费增加用于我单位的自收自支人员的工资福利支出。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出525.73万元，其中：人员经费341.34万元，占比65%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费182.39万元，占比35%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费等。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出6.98万元，年初预算数55万元，预决算差异率87.31%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算数0万元，预决算差异率0。公务用车购置费0万元，年初预算数0万元，预决算差异率0，本年未购置车辆。公务用车运行费6.95万元，年初预算25万元，预决算差异率72.2%，形成预决算差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费的支出，认真执行有关政策。公务接待费0.03万元，年初预算数30万元，预决算差异率99.9%，形成预决算差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费的支出，认真执行有关政策。

本部门2018年度“三公”经费支出6.98万元，与上年相比，增加1.5万元，增长了27.37%，主要是因为本年度我单位征收任务较繁重，公务用车使用相对频繁，征收一线工作人员多次赶赴拆迁项目现场与拆迁户洽谈，各项目分管领导也常参与拆迁现场的指导与监督。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公车运行维护费6.95万元，与上年相比，增加1.47万元，增长了26.82%；公务接待费0.03万元，与上年相比，增加0.03万元，增长了100%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.03万元，占0.42%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.95万元，占99.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，本部门2018年度因公出国（境）组团0个；公务用车购置费及运行维护费支出决算6.95万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费支出6.95万元，年末公务用车保有量为5辆；公务接待费支出决算0.03万元，公务接待1批次，接待人数为5人。

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018年度无政府性基金预算收入、支出。

（九）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年城区共完成国有土地上房屋征收1148户、12.3万㎡，拆除被征收房屋3.5万㎡，归集、拨付征收补偿资金5.1亿元。与两个楼盘的开发企业就团购房源进行了商谈，签订12份《选供商品房用作安置房源的合作意向书》，提供不同户型的房源420余套，有164户被征收人与房源合作企业签订了购房协议，有15户被征收人凭备案的补偿协议享受了团购价格。全年先后开展结对帮扶专项活动6次，为23户帮扶对象捐送慰问资金13800元、食用油和大米等物资3批次。多措并举扶贫，已先后实施医疗扶贫6人、重大疾病扶贫3人、教育扶贫5人，教育扶贫5人。进一步加强村级组织建设，大力改变水、路、电、房和生态环境，实施危房改造4户，易地扶贫搬迁3户，实施村部楼、“美丽乡村”入户道路和美化亮化工程。加大经费支持力度，今年已拨付嘉镇村驻村工作队日常保障工作经费5万元，解决扶贫资金30万元。

（十）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出178.62万元，与上年相比，增加了60.98万元，增长了51.84%。主要是本年度加大了对扶贫支出的力度，以及由于征收项目的开展，拨付给各社区的建设费、征收工作经费相应增加，以便于征收工作的推进。

2、一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.12万元，用于召开我单位房屋征收相关业务会议，人数31人，内容为学习国有土地上房屋征收相关政策及评估机构的选定；开支培训费5.72万元，用于开展学习房屋征收政策培训，人数97人，内容为组织本单位工作人员以及各征收项目的一线工作人员学习国有土地上房屋征收最新法律政策，提高业务水平，做到依法征收、阳光征收；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此类开支。

3、政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额3.77万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

政府采购货物支出主要是购置办公用电脑、打印复印机、办公桌椅及各种文件柜类等。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行，定点服务单位采购。

4、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

   2、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

   3、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

  4、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

5、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             第五部分  公开附件

怀化市国有土地上房屋征收办公室2018年度部门决算公开表