一、部门职责及机构设置情况 

怀化市国有土地上房屋征收办公室为全额拨款事业单位，作为一级部门预算单位，内设科室为：财务综合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法规科、人事教育科、监察室。现有职工38人，其中全额拨款23人，自收自支8人，合同工5人，临聘人员2人。

根据《怀化市区国有土地上房屋征收与补偿实施办法（试行）》（怀政发〔2014〕14号）及4个配套政策文件，市人民政府对市区国有土地上房屋征收工作实行全口径管理，负责对鹤城区、怀化经开区房屋征收与补偿工作的统一监管，对各县市区人民政府房屋征收与补偿工作进行指导。

贯彻执行国有土地上房屋征收的法律、法规和政策；负责建立全市国有土地上房屋征收房地产价格评估机构备选库，公布纳入备选库的房地产价格评估机构名单，发布征收评估信息；负责鹤城区、怀化经济技术开发区国有土地上房屋征收项目征收补偿方案、评估报告的审批；负责鹤城区、怀化经济技术开发区国有土地上房屋征收补偿协议备案；负责怀化城区国有土地上房屋征收项目征收补偿资金的归集管理、预算核定、审核拨付。

二、2016年度部门决算表

共8张部门决算表格（附后），包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。 

见附表:市征收办2016年度部门决算公开表格

三、2016年度部门决算情况说明  

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2016年度全年收入为430.79万元，与上年相比，减少97.64万元，降低了18.48%，主要是因为本年度重点项目减少或推迟，征收工作经费相应减少。

2016年度全年支出454.36万元，与上年相比，减少37.81万元，降低了7.68%，主要是因为本单位严格控制日常开支，尤其是“三公”经费支出的控制。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出454.36万元，年初预算数635.89万元，预决算差异率28.55%，形成差异的主要原因是一方面本年度收入相对减少，另一方面我单位严格控制日常开支，开源节流。

（二）2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度全年收入430.79万元，其中：财政拨款收入430.79万元，占比100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度全年支出454.36万元，其中：基本支出454.36万元，占比100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入430.79万元，与上年相比，减少97.64万元，降低了18.48%，主要是因为本年度重点项目减少或推迟，征收工作经费相应减少。

2016年度财政拨款支出454.36万元，与上年相比，减少37.81万元，降低了7.68%，主要是因为本单位严格控制日常开支，尤其是“三公”经费支出的控制。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出454.36万元，与上年相比，减少37.81万元，降低了7.68%，主要是因为本单位严格控制日常开支，尤其是“三公”经费支出的控制。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出454.36万元，占比100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出454.36万元，其中：人员经费352.38万元，占比77.56%；公用经费101.98万元，占比22.44%。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出17.49万元，年初预算数115万元，预决算差异率84.79%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算数0万元，预决算差异率0；公务用车购置及运行维护费12.32万元，年初预算25万元，预决算差异率50.72%；公务接待费5.17万元，年初预算数90万元，预决算差异率94.26%，形成预决算差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费的支出，认真执行有关政策。

本部门2016年度“三公”经费支出17.49万元，与上年相比，减少10.82万元，降低38.22%，主要原因是我单位严格控制“三公”经费的支出，认真执行有关政策。其中：公务用车购置及运行维护费12.32万元，与上年相比，减少7.66万元，降低38.32%；公务接待费5.17万元，与上年相比，减少3.16万元，下降了37.96%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2016年度因公出国（境）组团0个；年末公务用车保有量为5辆；公务接待80批次，接待人数为620人次。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

    本部门2016年度无政府性基金预算收入、支出。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门2016年度机关运行经费支出77.24万元，与上年相比，减少了11.01万元，降低12.48%。主要是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强经费管理，压缩了“三公”经费支出。

2、政府采购支出情况说明。

本部门2016年度政府采购支出总额7.86万元，即办公设备的购置。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行，定点服务单位采购。

3、国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。  

四、名词解释

1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

    2、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

    3、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    4、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    5、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开附表