市征收办2015年度部门决算公开

　　一、部门职责及机构设置情况 

　　怀化市国有土地上房屋征收办公室为全额拨款事业单位，现有职工40人，其中全额拨款24人，自收自支9人，合同工5人，临聘人员2人。

　　根据《怀化市区国有土地上房屋征收与补偿实施办法（试行）》（怀政发〔2014〕14号）及4个配套政策文件，市人民政府对市区国有土地上房屋征收工作实行全口径管理，负责对鹤城区、怀化经开区房屋征收与补偿工作的统一监管，对各县市区人民政府房屋征收与补偿工作进行指导。

　　贯彻执行国有土地上房屋征收的法律、法规和政策；负责建立全市国有土地上房屋征收房地产价格评估机构备选库，公布纳入备选库的房地产价格评估机构名单，发布征收评估信息；负责鹤城区、怀化经济技术开发区国有土地上房屋征收项目征收补偿方案、评估报告的审批；负责鹤城区、怀化经济技术开发区国有土地上房屋征收补偿协议备案；负责怀化城区国有土地上房屋征收项目征收补偿资金的归集管理、预算核定、审核拨付。

　　二、2015年度部门决算表

　　8张部门决算表格（附后），包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。 

　　见附表:市征收办2015年度部门决算公开表格

　　三、预算执行情况分析  

　　（一）部门决算的基本情况

　　1、年度收支决算。2015年收入为528.43万元，公共预算财政拨款收入156.58万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款371.85万元；支出492.68万元，收支结余35.75万元，年末结转和结余401.64万元。 

　　2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。本年度一般公共预算财政拨款收入528.43万元，支出492.17万元，其中基本支出为492.17万元。

　　3、年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出合计数28.31万元，其中公务接待费2015年预算支出90万元，实际开支8.33万元，公务用车运行维护费2015年预算开支20万元，实际支出19.98万元。 本年度“三公”经费决算数较当年预算数减少81.69万元，下降74%。减少的原因为我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强经费管理，压缩了“三公”经费支出，特别是公务接待费支出。

　　4、年度机关运行经费决算情况。商品和服务支出88.25万元，包含了单位全年工作运转的支出，如办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费等。 

　　5、年度政府采购支出决算情况。本年度政府采购支出决算数为6.73万元，即办公设备的购置。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行，定点服务单位采购。 

　　（二）部门决算分析

　　1.收入预、决算差异及原因分析：本单位预计2015年财政拨款收入433.69万元，实际收到528.43万元，高出预算94.74万元，主要是有预收的项目工作经费收入，其次就是2015年在职人员工资有所增加。

　　2.支出预、决算差异及原因分析：本单位严格控制日常开支，尤其是“三公”经费支出的控制，开源节流。

　　3.本年收入与上年收入相比，下降40.58%，主要是本年度重点项目减少或推迟，征收工作经费相应减少；年末结转结余的政府性基金预算财政拨款是2014年年末结转结余，本年度没有这项收入。

　　4.“商品服务支出---其他商品服务支出”科目支出32.62万元，其中：法律顾问费全年3万元；太平桥片区棚户区改造项目征收工作经费10万元；办公室花卉租用费全年1.08万元；付给各社区征收工作包干经费共12万元；其他零星支出4.6万元。 

　　5.“三公”经费上年支出合计51.72万元，其中公务接待费18.24万元，公务用车运行维护费33.48万元。本年度“三公”经费支出合计数28.31万元，其中公务接待费8.33万元，公务用车运行维护费19.98万元。与去年相比，“三公”经费合计数减少了23.41万元，下降了45.26%。其中，公务接待费减少了9.91万元，下降了54.33%，公务用车运行维护费减少了13.5万元，下降了40.32%。公务用车运行维护费下降主要是用车数量的减少，从2014年的12辆减少到2015年下半年的6辆（其中借用1辆）。公务接待95批次，接待人数为570人次，主要开支为被征收户的接待用餐。 总之，我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强经费管理，压缩了“三公”经费支出，特别是公务接待费支出。

　　（三）改进措施 

　　1.我们将更加严格、认真执行部门预算，做到预算平衡。  

　　2.加强收入管理，严格控制各项经费的支出，做到开源节流。 

　　3.完善制度，优化管理，规范核算，搞好财务会计核算工作。 

　　四、专业名词解释

　　（一）基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

　　   （二）因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

　　   （三）公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

　　   （四）公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

　　   （五）公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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