发布时间：2021-02-18 11:22 信息来源：市财政局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、负责全市物业专项维修资金业务指导工作；负责全市本级物业专项维修资金缴存、拨付使用等服务工作。
2、承担全市公租房后续服务保障的指导工作；负责市本级公租房后续服务保障工作。
3、承担市住房和城乡建设局交办的其他工作。
2021年住建局交办工作有：廉租住房货币补贴和实务配租给付、房屋安全鉴定、房屋专项维修资金支付审批、申请公租房审核、白蚁防治管理。
（二）机构设置情况
怀化市住房保障服务中心作为一级部门预算单位，内设部门为：办公室、计划财务部、政工人事部、法务部、业务指导部。怀化市住房保障服务中心2021年预算下含三个自收自支二级机构，分别为怀化市白蚁防治所、怀化市房屋租赁事务所、怀化市物业专项维修资金管理中心。
二、部门预算单位构成
纳入2021年怀化市住房保障服务中心部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市住房保障服务中心本级，怀化市白蚁防治所、怀化市房屋租赁事务所、怀化市物业维修资金管理中心三个经费自理二级部门。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数1174.86万元，其中，一般公共预算拨款970.52万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款204.34万元。收入较去年减少521.31万元，主要原因是解聘临聘人员35人，减少了人员开支；相关职能减少，运行成本降低。
（二）支出预算，2021年年初预算数1174.86万元，其中，基本支出465.16万元，项目支出709.7万元。基本支出较去年减少1081.01万元，项目较去年增加559.7万元，基本支出减少主要原因是二级机构人员精减、项目支出是增加了住房保障业务专项工作经费和物业专项维修资金审计问题整改专项工作经费。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为970.52万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为260.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资115.78万元、津贴补贴48.1万元、办公费31.8万元、印刷费7万元、水电费10万元、其他交通费用22.02万元，其他商品服务支出30.71万元等。
（二）项目支出：2021年年初预算数为709.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：白蚁防治服务支出150万元，主要用于主要是购买白蚁灭治药水和白蚁防治灭治劳务服务；物业专项维修资金审计问题整改专项工作经费47.7万元，主要用于物业维修资金系统升级改造、维修资金审计问题整改等方面。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021 年怀化市住房保障服务中心部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为5.36万元，其中，公务接待费1万元，公务用车运行费4.36万元，公务用车购置费0元，因公出国（境）费0元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.59万元，下降9.92%，主要因为严格执行上级相关要求，树立过紧日子思想，减少不必要的公务接待和公务出行，压减“三公”经费支出。
（二）机关运行经费
2021年怀化市住房保障服务中心部门机关运行经费一般公共预算拨款62.3万元，比2020年预算数增加18.68万元，提高42.8%，主要因为单位没有非税收入来源，增加了一般公共预算拨款保运行，主要用于：工会经费支出，3.78万元；福利费支出，5.79万元；其他交通费支出，22.02万元；其他商品和服务支出30.71万元等。
（三）政府采购情况
2021年怀化市住房保障服务中心政府采购预算总额207.98万元，其中，政府采购货物预算147.98万元，政府采购服务预算60万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1174.86万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出709.7万元，其中白蚁防治专项经费150万元，住保服务中心专项经费512万元，物业专项维修资金审计问题整改专项工作经费47.7万元。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备2台（套），分别为GIS数字平台和个人住房信息平台。
2.2021年，本部门无计划新增车辆，新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2021年，本部门会议费预算2万元，具体为：全市公租房后续管理工作会议，内容为公租房信息建设工作会，预计参会人数70人，预算1万元；相关业务会议，内容为牵头城区烂尾楼协调工作会、维修资金清缴整改工作会等，预计参会人数100人，预算1万元。
2.2021年，本部门培训费预算2万元，具体为：公租房信息建设培训，内容为全国公租房信息联网建设业务培训，预计人数70人，预算2万元。
3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
