2019年度怀化市房产管理局部门决算

目录

第一部分怀化市房产管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市房产管理局

概况

一、部门职责

1、机构改革及职能调整的说明

怀化市住房保障服务中心是依据2019年2月4日市编办下发的《关于怀化市机构改革涉改处级事业单位调整的通知》（怀编【2019】1号将市房产管理局更名为市住房保障服务中心，为市住房和城乡建设局所属正处级事业单位。4月10日市住房保障服务中心正式挂牌。12月5日市编办印发了《怀化市住房保障服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（怀编【2019】92号），正式明确将原房产管理局受委托行使的行政职能收回的住房和城乡建设局。市住房保障服务中心只有物业专项维修资金和公租房管理服务两项职能。但时至今日新机构职能职责关系尚未理顺。主要原因是住保中心应当移交出去的行政职能交接单位接交不了，更有白蚁防治灭治职能没有明确接交单位。

2、主要职能。

a、负责全市物业专项维修资金业务指导工作；负责市本级物业专项维修资金缴存和拨付使用等服务工作。

b、承担全市公租房后续服务保障的指导工作；负责市本级公租房后续服务保障工作。

c、承担市住房和城乡建设局交办的其他工作。

2019年住建局交办工作有：房屋预售许可和房地产市场监管、廉租住房货币补贴和实务配租给付、对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查、房屋安全鉴定、房地产经纪机构及其他分支机构登记备案、商品房租赁备案、房屋专项维修资金支付审批、住宅物业建设单位采用协议

  3、机构情况，包括当年变动情况及原因。

怀化市房产管理局为正处级事业单位，依照“三定方案”局机关属于全额拨款事业单位。局机关8个内设科室（办公室、计划财务科、人事科、住宅发展科、物业管理科、法制科、市场监管科、房屋安全鉴定办公室），怀化市住房保障服务中心2019年预算下含三个正科级自收自支二级机构，分别为怀化市白蚁防治所、怀化市房屋租赁事务所、怀化市物业专项维修资金管理中心,从事白蚁防治、维修资金管理和公租房后续管理等事务性工作，人事、财务等均由住房保障服务中心统一管理、核算。

下含三个自收自支正科级二级机构,二级单位不再独立核算。 包括：怀化市物业专项维修资金管理中心、怀化市房屋租赁事务所、怀化市白蚁防治所。怀化市房地产交易所、城东房管所、湖天房管所、经开区房管所根据编委文件2019年注销。

4．人员情况，包括当年变动情况及原因。

共有在职干部职工103人，退休人员39人，其中：提前退休人员1人，全额拨款退休人员11人，自收自支退休27人。（年末全额财政拨款人员23人，其中在职22人，1人提前退休、全额拨款退休人员11人。自收自支人员在编在职45人，临聘人员35人，退休人员27人）。2019年2人办理正式退休， 1个临聘人员辞职。全额拨款人员1人退休，1人调出，2人调入。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市房产管理局单位内设机构包括：局机关8个内设科室（办公室、计划财务科、人事科、住宅发展科、物业管理科、法制科、市场监管科、房屋安全鉴定办公室）。下含三个自收自支正科级二级机构,二级单位不再独立核算。 包括：怀化市物业专项维修资金管理中心、怀化市房屋租赁事务所、怀化市白蚁防治所。

（二）决算单位构成。怀化市房产管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市房产管理局本级以及怀化市物业专项维修资金管理中心、怀化市房屋租赁事务所、怀化市白蚁防治所。

第二部分

部门决算表

共8张部门决算表格，包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

第三部分

2019年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2430.56万元。与2018年相比，减少1006.63万元，减少29.29%，主要是因为二级单位没有收入来源，用年初结转结余开支2019年的人员经费和公用经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2430.56万元，其中：本年收入1140.74万元，占46.93％（财政拨款收入1140.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%）；用事业基金弥补收支差额657.31万元，占比27.04%，年初结转和结余632.51万元，占比26.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2206.8万元，其中：基本支出1531.35万元，占69.39%；项目支出675.45万元，占30.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1773.25万元，与2018年相比，减少550.23万元,减少23.68%，主要是因为减少了年初财政拨款结转结余679.14万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1550.37万元，占本年支出合计的70.25%，与2018年相比，财政拨款支出增加142.68万元，增长10.14%，主要是因为工资福利物价的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1550.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.79万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出52.6万元，占3.39%;卫生健康类支出13.07万余，占0.84 %；城乡社区支出502.89万元，占32.44%；住房保障支出444.51万元，占28.67%；其他支出532.51万元。占34.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1026.47万元，支出决算数为1550.37万元，完成年初预算的151.04%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为5.71万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的,83.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）

年初预算为30.36万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为16.84万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的100%.

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为36.36万元，支出决算为33.85万元，完成年初预算的93.1%.决算数小于年初预算数的主要原因是预算节约开支。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算做错类款项

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为249.74万元，支出决算为249.74万元，完成年初预算的100%。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）

年初预算为140万元，支出决算为137.79万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是留作下年的租赁补贴。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为460.55万元，支出决算为444.51万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为532.51万元.决算数大于年初预算数的主要原因是二级单位没有收入来源使用上年结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出883.08万元，其中：人员经费765.82万元，占基本支出的86.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、基本医疗对个人和家庭的补助；公用经费117.26万元，占基本支出的13.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40.25万元，支出决算为17.62万元，完成预算的43.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为4.25万元，支出决算为0.67万元，完成预算的15.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加0.44万元，增长191.3%,增长的主要原因是机构改革单位间加强交流。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为36万元，支出决算为16.95万元，完成预算的47.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是配合公车改革对部分公务车辆进行封存，下半年公车移交公车办，与上年相比增加2.62万元，增长18.36%,增长的主要原因是对公车移交前按规定要求对车辆进行了大修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占3.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.95万元，占96.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组8个、来宾58人次，主要是单位之间学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.95万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费16.95万元，主要是油料费、车辆保险、汽车维修费、其他费用支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度预算绩效情况见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出117.26万元，比年初预算数减少53.74万元，降低30.88%；较上年减少129.2万元，降低52.42％，主要原因是：节约开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.67万元，用于召开关于加快“西南名都”项目建设商讨项目建设会议，人数120人，内容为加快“西南名都”项目建设商讨项目建设；

2019年本部门开支培训费0万元。

2019年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额310.46万元，其中：政府采购货物支出89.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出220.74万元。授予中小企业合同金额310.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是白蚁防治施工车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）为税务一体化平台；单位价值100万元以上专用设备2台（套），为GIS数字化平台和城镇个人住房信息系统平台。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年，对市房产管理局来说是改革之年，但是各项工作也在稳步推进，向高质量发展，各项工作取得了新成效。一是房地产市场运行情况。全市商品房批准预售面积826.63万平方米，同比增长39.52%；其中，市本级商品房批准预售面积336.62万平方米，同比增长48.23%。全市商品房销售面积765.95万平方米，同比增长29.54%；其中，市本级商品房销售面积363.47万平方米，同比增长40.47%。全市商品房销售均价4790元/平方米、住宅销售均价4453元/平方米，同比分别增长6.21%、6.05%；其中，市本级商品房销售均价5517元/平方米、住宅销售均价5205元/平方米，同比分别增长1.4%、0.74%。全市去库存面积645万平方米，其中市本级去库存面积298万平方米；截至目前，全市和市本级累计库存面积分别为558万平方米和252万平方米，去化周期均为10个月，且均处于合理区间。

二是物业管理工作情况。搭建了物业服务信用信息监管平台，进一步加强了物业服务事中事后的监管；联合市发改委出台了《关于规范怀化市住宅物业服务收费管理的通知》，建立了质价相符的物业服务收费标准；多措并举开展了物业专项维修资金清缴工作，已追缴到位8900万元；开通了物业专项维修资金微信公众号，实现了市城区维修资金微信交存、查询和使用；截至目前，市城区累计归集物业专项维修资金11.35亿元，累计审批使用3232万元共管理城区内502个小区的物业专项维修资金。

三是公租房管理工作情况。2019年市本级发放租赁补贴817 户，发放金额126.49万元。收取公租房及配套商铺租金共计人民币550万元，收取直管公房及商铺租金80余万元；依法清理清退不再符合租住公租房条件的承租户29户。

四是白蚁防治工作情况。完成白蚁受理登记面积303万平方米，白蚁预防施工面积342万平方米，回访复查面积950万平方米，IPM检查维护287万平方米。为鹤城区贫困户进行白蚁灭治施工3.5万平方米，为市委、市工业中专等单位600多亩绿化区域开展了白蚁灭治工作，其中树木灭治2万多棵。

五是房屋安全鉴定工作情况。排查市城区老旧危险房屋165栋26.88万平方米，受理房屋安全鉴定业务26宗7565平方米，鉴定准确率达到100%。

六是脱贫攻坚工作情况。按要求选派了2名工作队员开展沅陵县清浪乡廉家湾村的驻村帮扶工作，主要负责人到村调研指导驻村帮扶工作以及帮扶责任人入户走访调查均在6次以上，投入扶贫资金28万元，协调社会帮扶资金2万元，全部用于发展相关产业、基础设施建设、环境整治等。

怀化市房产管理局2019年部门决算公开表