怀化市住房保障服务中心2020年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

  （一）部门职责

  （二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（1）“三公”经费预算

（2）机关运行经费

（3）政府采购情况

（4）预算绩效管理情况

（5） 国有资产占用情况

（6）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责全市物业专项维修资金业务指导工作；负责全市本级物业专项维修资金缴存、拨付使用等服务工作。

2、承担全市公租房后续服务保障的指导工作；负责市本级公租房后续服务保障工作。

3、承担市住房和城乡建设局交办的其他工作。

2020年住建局交办工作有：廉租住房货币补贴和实务配租给付、对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查、房屋安全鉴定、房地产经纪机构及其他分支机构登记备案、商品房租赁备案、房屋专项维修资金支付审批、住宅物业建设单位采用协议方式选聘物业服务企业许可、申请公租房审核、前期物业招投标管理、白蚁防治管理。

（二）机构设置情况

怀化市住房保障服务中心作为正处级一级部门预算单位，内设部门为：办公室、计划财务部、政工人事部、法务部、业务指导部。怀化市住房保障服务中心2020年预算下含三个正科级自收自支二级机构，分别为怀化市白蚁防治所、怀化市房屋租赁事务所、怀化市物业专项维修资金管理中心,从事白蚁防治、维修资金管理和公租房后续管理等事务性工作，人事、财务等均由住房保障服务中心统一管理、核算。

二、部门预算单位构成

纳入2020年怀化市住房保障服务中心部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市住房保障服务中心本级，怀化市白蚁防治所、怀化市房屋租赁事务所、怀化市物业维修资金管理中心三个经费自理二级部门。怀化市住房保障服务中心基本支出和白蚁防治专项经费归口科室为城建科，房屋廉租赁后续管理项目归口科室为综合科。 

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括中心本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数2050.83万元，其中，一般公共预算拨款734.01万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款22.5万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年已入库且结算未拨付的非税收入1294.32万元。收入较去年增加113.82 万元，主要原因是合并了廉租房后续管理项目354.66万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数2050.83万元，其中，基本支出1546.17万元，项目支出504.66万元。项目为白蚁防治专项工作经费和廉租房后续管理专项工作经费。白蚁防治专项工作经费150万元，主要是购买白蚁防治和白蚁灭治药水。廉租房后续管理专项工作经费354.66万元。支出较去年增加113.82 万元，主要原因是合并了廉租房后续管理项目354.66万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

 2020年一般公共预算拨款收入为734.01万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为229.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资106.6万元、津贴补贴48.06万元、奖金8.88万元、绩效工资12.44万元、商品服务支出43.62万元、对个人和家庭补助9.75万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为504.66万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：白蚁防治专项工作经费150万元，主要是购买白蚁防治和白蚁灭治药水。廉租房后续管理专项工作经费354.66万元。主要是为廉租房的日常维修维护、公用部分的水电费物业管理费和项目的管理经费。

五、政府性基金支出

 2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（1）“三公”经费预算

 2020年怀化市住房保障服务中心部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为5.95万元，其中，公务接待费1.05万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.9万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少34.3万元，下降85.21%，主要因为减少公务接待费，响应公车改革制度，封存待处理5辆公务公车，保留一辆公务用车。

（2）机关运行经费

 2020年怀化市住房保障服务中心部门机关运行经费一般公共预算拨款43.62万元，比2019年预算数减少91.29万元，主要因为是减少了白蚁防治专项工作经费100万元，白蚁防治专项工作经费作为项目经费列支。

（3）政府采购情况

2020年怀化市住房保障服务中心政府采购预算总额179.68万元，其中，政府采购货物预算179.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（4）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出2050.83万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出504.66万元，其中：白蚁防治灭治专项经费150万元，廉租房后续管理专项工作经费354.66万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（5） 国有资产占用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车6辆、响应公车改革制度，封存待处理5辆公务公车，保留一辆公务用车。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他车辆为白蚁防治施工车。单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备2台（套），专用设备为GIS数字平台和个人住房信息平台。

  2、预计2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（6）一般性支出情况

1、2020年本部门无会议费预算。

2、2020年本部门无培训费预算。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预 

七、专业名词解释

 1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

怀化市住房保障服务中心2020年部门预算公开表