怀化市房产管理局2019年度部门预算

公开说明

目  录：

一、部门基本概况

  （一）部门职责

  （二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（1）“三公”经费预算

（2）机关运行经费

（3）政府采购情况

（4）预算绩效管理情况

（5） 国有资产占用情况

（6）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况    

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关房地产的法律法规和方针政策，参与拟订实施办法并组织实施。

2、房产交易监管及其行政许可、行政执法等职责，负责市城区房屋交易网签合同备案服务工作。

3、负责本局房产业务管理系统信息化标准的拟定及信息化方案的审核；对房产业务管理系统软件进行设计、开发、运行、升级及日常维护工作；负责市本级城镇个人住房信息系统的建设、维护和管理；对怀化各县市区城镇个人住房信息系统建设进行技术指导；负责“怀化市房产政务信息网”（www.hhfdcw）建设与管理；负责房产数据的查询、采集、分析、报送、共享及信息发布和数据安全备份。

4、负责保障性安居工程建设管理工作；负责城乡危险房屋管理相关工作。

5、参与市城区房地产开发项目的竣工验收工作。

6、负责全市物业服务行业管理；组织制定全市物业管理政策、规章及服务内容并监督实施；负责物业服务项目等级水平评定工作；负责指导监督市城区物业服务项目招投标工作；负责物业专项维修资金管理和拨付使用；指导物业服务从业人员培训及管理工作；负责查处物业服务违规违章行为。

7、负责市区白蚁防治和灭治施工，指导县市区白蚁防治工作。

8、负责市本级房地产法律咨询服务，组织起草房产管理相关政策、规章。

9、负责本单位及所属事业单位机构编制、干部人事任免管理工作。

10、负责本单位及所属事业单位的纪检监察工作。

11、承担市本级城区范围内物业专项维修资金归集使用和相关服务工作，并按照法律法规落实措施。

12、做好廉租房和公租房后续管理服务。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市房产管理局作为正处级一级部门预算单位，内设科室为：办公室、计划财务科、人事科、住房保障科、物业管理科、法制科、市场监管科、房屋安全鉴定办公室。下含三个正科级自收自支二级机构：怀化市白蚁防治所、怀化市房屋租赁事务所、怀化市物业专项维修资金管理中心，从事白蚁防治、维修资金管理和公租房后续管理等事务性工作，人事、财务等均由怀化市房产管理局统一管理、核算 。                                                                                                          

二、部门预算单位构成

纳入2019年怀化市房产管理局部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市房产管理局部门本级，怀化市白蚁防治所、怀化市房屋租赁事务所、怀化市物业维修资金管理中心三个二级部门。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数1937.01万元，其中，一般公共预算拨款315.36万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转1309.65万元，上年已入库且结算未拨付的非税收入312万元。收入较去年减少830.49  万元，主要原因是2016起取消收费项目没有收入来源，2016年、2017年连续两轮不动产登记机构改革，房屋产权登记、房屋测绘及房屋档案成果利用等职能全部划转。2017年、2018年收入支出全部为历年结余资金。

（二）支出预算，2019年年初预算数1937.01万元，其中，基本支出1890.01万元，项目支出28万元。支出较去年减少830.49万元，主要原因是调出35人至不动产中心。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入为315.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为315.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资95.82万元、津贴补贴53.72万元、奖金7.98万元、绩效工资5.65万元、商品服务支出142.87万元、对个人和家庭补助9.32万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元。

五、政府性基金支出

 2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年怀化市房产管理局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为40.25万元，其中，公务接待费4.25万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少8.75万元，下降（或提高）17.86%，主要因为减少公务接待费，公务用车运行费增加3万元，主要是车辆老旧增加维修费。

（二）机关运行经费

2019年怀化市房产管理局部门机关运行经费一般公共预算拨款134.91万元，比2018年预算数增加101.91万元，主要因为是增加了白蚁防治专项工作经费100万元，离退休人员经费1.91万元。白蚁防治取消收费不能自筹安排，白蚁防治专项工作经费100万元，主要用于购买白蚁防治和白蚁灭治药水和劳保用品。

（三）政府采购情况

2019年怀化市房产管理局政府采购预算总额84.91万元，其中，政府采购货物预算84.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出1937.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出28万元，其中租赁补贴工作经费28万元，白蚁防治灭治专项经费170万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备2台（套）。专用设备为GIS数字平台和个人住房信息平台。

（六）预算压减情况说明

根据怀财预〔2019〕6号文件怀化市财政局关于压减2019年市直一般公共预算一般性支出的通知我单位公共经费压减比例8%，压减金额为2.64万元。专项经费支出压减比例为10%，压减金额为10万元。我单位预算公示内容为压减前数据。                                              

七、 专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

怀化市房产管理局2019年部门预算公开表