目      录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名称解释

八、公开附表

1. 部门预算收支总表

2. 部门预算收入总表

3. 部门预算支出总表

4. 部门预算财政拨款收支总表

5. 部门预算一般公共预算支出表

6. 部门预算一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. 项目支出表

一．部门基本概述

1.  部门职责

 怀化市建设工程质量安全监督管理站的主要职责是负责怀化市城市规划区内房屋建筑工程、乡镇规模建房和市政基础设施工程质量、安全监督管理、县市区建设工程质量安全监督机构的业务指导工作，受理建筑工程开工前安全条件审查、竣工综合验收等工作。

2. 机构设置情况

怀化市建设工程质量安全监督管理站作为市住房和城乡建设局的二级部门预算单位，为正科级公益一类事业单位，财政差额拨款事业单位，内设科室为：办公室、财务室、4个质量安全监督室、综合室、技术室。

二．部门预算单位构成

纳入2021年怀化市建设工程质量安全监督管理站部门预算编制范围的包括：办公室、财务室、4个质量安全监督室、综合室、技术室。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括怀化市建设工程质量安全监督管理站一个单位预算内的收支情况。

1. 收入预算，2021年年初预算数420.3万元，其中，一般公共预算拨款420.3万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年488.42万元减少68.12万元，主要原因是专项工作经费拨款减少。

2. 支出预算，2021年年初预算数420.3万元，其中：工资福利支出220.3万元，项目支出（建筑质量安全监督专项经费）200万元。支出预算较去年减少68.12万元，主要原因是专项工作支出较去年减少。

3. 公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收入表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款收入为420.3万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出：2021年年初预算数为220.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资220.3万元。

（2）项目支出：2021年年初预算数为200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中建筑质量安全监督专项支出200万元，主要用于人员基本工资。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

1. “三公”经费预算

2021年怀化市建设工程质量安全监督管理站一般公共预算拨款安排“三公”经费预算为0.89万元，其中公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行费0.63万元。

2. 机关运行经费

2021年怀化市建设工程质量安全监督管理站一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

3. 政府采购情况

2021年怀化市建设工程质量安全监督管理站政府采购预算总额为0万元。

4. 预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出420.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出200万元，其中建筑质量安全监督专项经费200万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

5. 国有资产占有情况

（1）截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，无单位价值50万元以上的专用设备。

（2）截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专业设备。

6. 一般性支出情况

（1）2021年本部门无会议费预算。

（2）2021年本部门无培训费预算。

（3）2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，市指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 2021年怀化市建设工程质量安全监督管理站预算公开