2020年度怀化市建设工程质量安全监督管理站决算

目录

第一部分 怀化市建设工程质量安全监督管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化建设工程质量安全监督管理站概况

一、部分职责

怀化市建设工程质量安全监督管理站的主要职责是：

（一）负责怀化市城市规划区内房屋建筑工程、乡镇规模建房和市政基础设施工程质量、安全监督管理；

（二）负责建设工程报建工作；

（三）受理建筑工程开工前安全条件审查、竣工综合验收等工作；

（四）组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；

（五）县市区建设工程质量安全监督机构的业务指导工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市建设工程质量安全监督管理站作为怀化市住房与城乡建设局的二级部门预算单位，为正科级公益一类事业单位，财政差额拨款事业单位，内设科室为：办公室、财务室、6个质量安全监督室、综合室、技术室。

（二）决算单位构成。怀化市建设工程质量安全监督管理站2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市建设工程质量安全监督管理站。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计1876.84万元，与上年相比，增加1272.6万元,增长210.61%，主要是2020年基本支出财政拨款收入、支出较2019年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计938.42万元，其中：财政拨款收入938.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元 ，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计938.42万元，其中：基本支出938.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1876.84万元，与上年相比，增加1272.6万元，增长210.61%。全年支出比上年302.12万元增加了636.3万元，增加了210.61%；其中基本支出增加了636.3万元;全年收入比上年302.12万元增加636.3万元，增长了210.61%，其中政府性基金拨款增加450万元。增加的原因是我站职能增加，业务量增多形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

   2020年度财政拨款支出488.42万元，占本年支出合计的52.05%，与上年相比，财政拨款支出增加186.3万元，增长61.66%，主要是因为增加了建筑起重机械专项检查、混凝土专项整治、建筑施工“安全生产月”和“安全生产三湘行”活动、建筑施工质量安全生产标准化考评、“质量月活动”、开展建设领域安全生产风险隐患大排查、扬尘防治、环境卫生及“三城同创”相关工作，导致经费开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出488.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.38万元，占2.94%；城乡社区支出255.92万元，占52.4%；资源勘探信息等支出218.13万元，占44.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为418.13万元，支出决算数为938.42万元，完成年初预算的224.43%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算数为14.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生的退休人员一次性春节补助未纳入年初预算，为财政追加预算支出的项目。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了相关的业务支出项目，财政追加预算。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理支出（项）

    年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

   年初预算为0万元，支出决算为450万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，本年度增加了相关业务支出项目，为财政追加预算支出的项目。

5、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）

    年初预算为218.13万元，支出决算为218.13万元，完成年初预算100%，预决算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度财政拨款基本支出488.42万元，其中：人员经费458.65万元，占基本支出的93.9%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、基本养老保险、基本医疗保险等，以及对个人和家庭的补助15.06万元（退休费等）；公用经费29.77万元，占基本支出的6.1%，主要包括办公费、差旅费、物业管理费、工会经费、电费、水费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%。与上年相比增加0.24万元，增长480%，增长的主要原因是业务活动增多，省住建厅对我市业务监管和指导加强导致公务接待费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%。与上年相比减少了0.3万元，减少的主要原因是严格执行公车管理站制度，严格控制公车派遣，从而减少了公车运行及维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占29.29%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.7万元，占70.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组4个，来宾21人次，主要是上级部门检查督查工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.7万元，主要是车辆保险、油料、维护、路桥等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入450万元;年初结转和结余0万元；支出450万元，其中基本支出450万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

    我单位是事业单位故没有机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门未召开会议，开支会议费0万元；开支培训费0.07万元，人数为7人，内容为执法证网络培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

     2020年我单位取得的工作成效主要有：

1、建筑施工质量安全工作取得的成效。（1）开展“安全生产月”和“安全生产三湘行”活动，通过这次活动 进一步加强了我市建筑施工安全生产的宣传教育，提高了安全生产意识，营造了良好的安全生产环境。（2）开展“质量月”活动。2020年12月12、13日组织开展了工程常见问题专项治理示范工地现场观摩交流会，全市所有质量监督机构、施工、监理、建设等企业管理人员参加观摩，树立了榜样，有利于提升全市建筑施工项目的质量品质。（3）开展质量安全标准化考核。2020年度共开展质量考评4次、安全考评4次，加强了监管力度，促进了建筑施工的规范化，有助于建筑市场的健康发展。（4）开展市本级建筑工地季度质量安全隐患排查，保障了建筑施工安全。

2、扬尘防治、环境卫生及“三城同创”取得的成绩：我站建立了“市本级在建项目扬尘治理6个100%+2动态台账”，以便全面掌握各项目的扬尘防治情况，及时发现存在的问题并落实处理措施，营造了美好、亮化、文明、和谐的城市建设环境，持续改善了城市环境质量。

3、保障农民工工资支付工作情况，把农民工工资纳入日常巡查监管内容。2020年加大了政策宣传力度，使农民工各项权益得到更好的保障。

4、抗击疫情，坚决打赢疫情狙击战取得的成绩。对复工后的建筑工地开展常态化疫情防控，发现问题67条，72个项目不同程度复工，整体复工情况较好，保证了建筑领域工作的有序开展。

第四部分

名词解释

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

 怀化市建设工程质量安全监督管理站就算公开

2020年度绩效报告