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怀化市园林绿化服务中心2022年度部门预算公开说明

发布时间:2022-02-07 15:47 信息来源:怀化市财政局

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一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.收支预算总表

2.收入预算总

3.支出预算总

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年三公经费支出预算

8.本年政府性基金预算支出预算

9.本年项目支出预算表


一、部门基本概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省有关园林绿化管理的方针、政策、法律、法规和规章,配合有关部门研究拟订本市实施细则。

2.承担编制城区园林绿化近期、远期发展规划和园林绿化建设管理资金计划的有关具体工作。

3.承担城市新建、改建、扩建工程附属绿化工程初审及施工监督、竣工验收的有关事务性工作。

4.承担改变城市绿地规划、绿化用地使用性质审批初审及临时占用城市绿地、砍伐、移植、修剪城市树木(包括古树名木)许可初审的有关事务性工作;协助主管部门开展园林绿化执法督查,协助上级征收城市绿化补偿费等相关费用。

5.负责街旁绿地、街头游园、防护绿地、风景林地、行道及干道绿化带、滨江(水)风光带、广场等公共绿地的保护、管理和日常养护工作。

6.承担城区城市公园、城市雕塑管理和维护的具体工作;负责城市规划区内生物多样性保护工作;推广城市园林绿化科技新成果、新技术,开展对外技术交流。

7.参与指导县市区城镇园林绿化工作,促进园林绿化事业的发展。

8.承办市委、市政府和市城市管理和行政执法局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

本单位怀化市园林绿化服务中心为市城市管理和综合执法管理的公益一类事业单位,机构规格相当于副处级,本单位下设办公室、人事教育部、计划财务部、工程技术部、绿化服务部、园林科研部、城市公园部、园林信息所、园林评价所、园林绿化维保所、道路绿化养护所、园林废弃物处置所等部门

二、部门预算单位构成

纳入2022年怀化市园林绿化服务中心预算编制范围的包括:怀化市园林绿化服务中心(二级部门)。

部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

(一)收入预算,2022年年初预算数2931.82万元,其中,一般公共预算拨款2578.82万元,政府性基金预算拨款350万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,收入较年增加777.99万元,主要原因怀化市迎丰公园管理处合并,导致人员经费、公用经费、部分专项增加

(二)支出预算,2022年年初预算数2931.82万元,其中,主要是工资福利支出1125.65万元,商品和服务支出121.25万元,对个人及家庭的补助12.42万元。支出较去年增加777.99万元,主要原因是工资福利支出增加478.66万元,商品服务支出增加31.13万元,对个人和家庭的补助增加0.7万元运转类项目增加267.5万元

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》;财政拨款收支表6张,即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年三公经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2022年一般公共预算拨款收入2931.82万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年年初预算数为1259.32万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资445.59万元、津贴补贴1.62万元、办公费8万元、印刷费1万元、水电费0.3万元、办公设备购置费0万元

(二)项目支出2022年年初预算数为1669.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:城区园林日常管养经费支出1322万元,主要用于怀化市鹤城区城区内行道树、广场、风光带和绿地日常管养等方面;广场直饮水设施维护支出15万元,主要用广场直饮水设施维护;园林绿化信息库建设支出50万元,主要用于园林绿化信息库建设;迎丰公园春节亮化维护经费支出10万元,主要用于迎丰公园春节亮化设施的维护;园林绿化专业冲洗车辆支出40万元,主要用于园林绿化专业冲洗车辆的购置及上户等费用,广场及风光带7座公厕维护管理支出50万,主要用于公厕日常维护;迎丰公园养护管理经费支出182.5万元,主要用于迎丰公园内的日常养护管理。

五、政府性基金支出情况

2022年政府性基金支出为350万元,具体安排为城区园林日常管养经费

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

    2022年怀化市园林绿化服务中心一般公共预算拨款安排三公经费预算数为22.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费22万元,因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较2021年预算数减少12.15万元,下降35%主要因为公务接待减少2.65万元,公务用车维护费减少9.5万元。

(二)机关运行经费

    2022怀化市园林绿化服务中心机关运行经费168万元,压减公用经费后安排106.06万元,同口径对比,比上年预算数增加77.88万元,或提高53.64%,主要因为怀化市迎丰公园管理处并入本单位,导致公用经费增加,主要用于:工资福利支出,56.94万元;其他社保保障缴费支出,18.97万元;对个人和家庭的补助支出,37.97万元等。

    (三)政府采购情况

     2022怀化市园林绿化服务中心政府采购预算总额1709.5万元,其中,政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算1669.5万元

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年我单位整体支出2931.82万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出1322万元,其中城区园林日常管养经费专项经费1322万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

1.截至20211231日,本部门共有车辆25辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车9单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

2.2022年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,价值0万元;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(六)一般性支出情况

1.2022年本部门无会议费预算。

2.2022年,本部门培训费预算5万元,具体为:园林业务知识培训,内容为参加园林业务知识培训,预计人数40人,预算4万元;专技岗位培训,内容为专业技术人员岗位培训,预计人数15人,预算1万元。

3.2022本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

怀化市园林绿化服务中心2022年部门预算公开表