发布时间：2021-09-02 10:52 信息来源：怀化市财政局
2020年度怀化市园林绿化服务中心部门决算
目录
第一部分怀化市园林绿化服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
怀化市园林绿化服务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省有关绿化管理的方针、政策、法律、法规和规章，配合有关部门研究拟订本市实施细则。
（二）承担编制城区园林绿化近期、远期发展规划和园林绿化建设管理资金计划的有关具体工作。
（三）承担城市新建、改建、扩建工程附属绿化工程初审及施工监督、竣工验收的有关事务性工作。
（四）承担改变城市绿地规划、绿化用地使用性质审批初审及临时占用城市绿地、砍伐、移植、修剪城市树木（包括古树名木）许可初审的有关事务性工作；协助主管部门开展园林绿化执法督查，协助上级征收城市绿化补偿费等相关费用。
（五）负责街旁绿地、街头游园、防护绿地、风景林地、行道及干道绿化带、滨江（水）风光带、广场等公共绿地的保护、管理和日常养护工作。
（六）承担城市公园、城市雕塑管理和维护的具体工作；负责城市规划区内生物多样性保护工作；推广城市园林绿化科技新成果、新技术，开展对外技术交流。
（七）参与指导县市区城镇园林绿化工作，促进园林绿化事业的发展。
（八）承办市委、市政府和市城市管理和行政执法局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市绿化服务中心作为怀化市城市管理和行政执法局的二级部门预算单位，内设机构包括：办公室、人事教育科、计划财务科、工程建设管理部、绿化监督管理科。 下设5个职能所1个大队：迎丰城南绿化所、城西城中绿化所、广场风光带管理所、科研所、天仙公园管理所、园林绿化监察大队。
（二）决算单位构成。怀化市园林绿化服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市园林绿化服务中心本级。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3420.67万元。与上年相比，减少821.25万元，减少19.37%，主要是因为基本工资、奖金、其他商品和服务支出的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2941.78万元，其中：财政拨款收入2866.65万元，占97.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入75.13万元，占2.55%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2749.09万元，其中：基本支出1510.9万元，占54.96%；项目支出1238.19万元，占45.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3191.28万元，与上年相比，减少1051.24万元,减少24.78%，主要是因为基本工资、奖金、其他商品和服务支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2513.92万元，占本年支出合计的91.45%，与上年相比，财政拨款支出增加456.48万元，增长22.19%，主要是因为人员经费、绿地直管养护经费等的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2513.92万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出23.6万元，占0.94%;社会保障和就业支出168.36万元，占6.70%；卫生健康支出47.27万元，占1.88%；城乡社区支出2270.67万元，占90.32%；其他支出4.02万元，占0.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2167.59万元，支出决算数为2513.92万元，完成年初预算的115.98%，其中：
1、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.6万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了高层次人才引进支出，而年初预算数未纳入
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为4.85万元，支出决算为76.56万元，完成年初预算的1578.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了退休人员生活补助费等退休费，而年初预算未纳入。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为91.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生的机关事业单位基本养老保险缴费，而年初预算未纳入。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生的职工基本医疗保险缴费，而年初预算未纳入。
5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生的职工基本医疗保险缴费，而年初预算未纳入。
6、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为652.74万元，支出决算为821.22万元，完成年初预算的125.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了奖金，而年初预算未纳入。
7、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出。
年初预算为23.00万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生商品与服务支出。
8、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为138.00万元，支出决算为1431.02万元，完成年初预算的1036.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基本养老保险、其他社会保障费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、抚恤金等，而年初预算未纳入。
9、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为18.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了直管绿地养护费、园林绿化花卉苗木定价等，而年初预算未纳入。
10、其他（类）其他（款）其他（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生生活补助，而年初预算未纳入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1281.51元，其中：人员经费1108.5万元，占基本支出的86.50%,主要包括c、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费173.01万元，占基本支出的13.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国出境费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出及资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为38.50万元，支出决算为10.32万元，完成预算的26.81%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等。与上年持平。
公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为0.02万元，完成预算的0.57%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位厉行节约，与上年相比增加0.02万元，增长100％，增长的主要原因是本年度实际发生公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为35万元，支出决算为10.30万元，完成预算的29.43%，决算数小于预算数的主要原因是本年度实际发生公务用车运行维护费减少，与上年相比减少19.32万元，减少69.23%,减少（增长）的主要原因是车辆运行经费压减（怀财预〔2020〕8号）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.02万元，占0.19%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.3万元，占99.81%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.02万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是国内公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.3万元，主要是其他公务用车车辆运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入315万元；年初结转和结余119.4万元；支出5.79万元，其中基本支出0万元，项目支出5.79万元；年末结转和结余428.61万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，与预算数一致。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费1.2万元，用于开展园林绿化业务竞赛培训，人数30人，内容为园林绿化业务竞赛培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是园林绿化维护业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
根据《怀化市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2021〕60号）的文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
1、部门职能职责
（1）贯彻执行国家、省有关绿化管理的方针、政策、法律、法规和规章，配合有关部门研究拟订本市实施细则。
（2）承担编制城区园林绿化近期、远期发展规划和园林绿化建设管理资金计划的有关具体工作。
（3）承担城市新建、改建、扩建工程附属绿化工程初审及施工监督、竣工验收的有关事务性工作。
（4）承担改变城市绿地规划、绿化用地使用性质审批初审及临时占用城市绿地、砍伐、移植、修剪城市树木（包括古树名木）许可初审的有关事务性工作；协助主管部门开展园林绿化执法督查，协助上级征收城市绿化补偿费等相关费用。
（5）负责街旁绿地、街头游园、防护绿地、风景林地、行道及干道绿化带、滨江（水）风光带、广场等公共绿地的保护、管理和日常养护工作。
（6）承担城市公园、城市雕塑管理和维护的具体工作；负责城市规划区内生物多样性保护工作；推广城市园林绿化科技新成果、新技术，开展对外技术交流。
（7）参与指导县市区城镇园林绿化工作，促进园林绿化事业的发展。
（8）承办市委、市政府和市城市管理和行政执法局交办的其他事项。
2、机构设置
2020年末，怀化市园林绿化服务中心归口怀化市城市管理和综合执法局管理，为副处级公益一类事业单位，内设5个副科级内设机构：办公室、人事教育科、计划财务科、工程建设管理部、绿化监督管理科。 下设5个职能所1个大队：迎丰城南绿化所、城西城中绿化所、广场风光带管理所、科研所、天仙公园管理所、园林绿化监察大队。
3、人员编制情况
2020年末，我单位共有编制人数110人，年末实有在岗在编人数88人，离退休人数60人。
4、重点工作计划：党建工作；政治建设；园林绿化精细化管理；“三城同创”工作；脱贫攻坚工作。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
1、2020年部门预算情况
依据怀财预（2020）8号预算批复，我单位2020年年初收入预算2167.59万元，其中，一般公共预算经费拨款2167.59万元。年初支出总预算2167.59万元，其中：基本支出795.59万元（工资福利支出670.88万元，商品和服务支出94.22万元，对个人和家庭的补助30.49万元）；项目支出1372.00万元。
2020年收入预算调整数1253.08万元，其中，一般公共财政预算拨款收入调整1253.08万元。支出预算调整预算数1253.08万元，与年初预算安排的差额主要是上年结转留用（预算批复）478.89万元以及年中调增预算581.50万元。
2、2020年部门决算情况
2020年度决算总收入3420.67（含上年结存存量478.89）万元。2020年度决算总支出2749.09万元，其中：基本支出1510.90万元，占总支出的54.96%；项目支出1238.19万元，占总支出的45.04%。2020年年末结转和结余671.58万元，其中财政拨款年末结转结余650.85万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出1510.90万元较上年减少77.95万元，减少4.91%。
1、人员经费。人员经费1117.76万元，占基本支出的73.98%，较上年下降14.94%，主要是政策性奖金等减少。
（1）工资福利支出980.87万元，主要包括在职人员工资、津补贴、政策规定奖金、基本养老保险、基本医疗保险、生育基金、工伤保险、其他工资福利支出等支出。
（2）对个人和家庭补助支出137.14万元。主要包括退休人员退休费、抚恤金、春节一次性生活补助费、其他对个人和家庭的补助等支出。
2、日常公用经费。日常公用经费393.15万元，较上年增加43.04%，主要是将养护费计入日常公用经费。
（1）商品和服务支出145.43万元。包括日常运行正常办公费、“三公经费”、工会经费、职工福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。
（2）“三公”经费支出22.48万元。其中，发生公务用车运行维护费16.92万元，较上年减少28.23万元，减少62.52%；发生公务接待费5.56万元，较上年减少5.43万元，减少49.40%。“三公经费”总体支出比上年减少33.66万元，减少59.96%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出，未产生公务用车购置费用。
（3）会议费和培训费支出11.76万元。其中，发生会议费4.21万元，主要是举办了社区矫正会议、法制调研会；培训费7.55万元，主要是开展了2次60多人次的消防知识培训而发生的培训支出。
（二）专项支出
项目支出系我单位为完成街旁绿地、街头游园、防护绿地、风景林地、行道及干道绿化带、滨江（水）风光带、广场等公共绿地的保护、管理和日常养护工作而发生的支出，主要为运行维护费。
1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
2020年度中央、省级、市本级财政安排专项项目资金1372.00万元，项目1个，专项项目总投入1372.00万元。运行维护费主要于街旁绿地、街头游园、防护绿地、风景林地、行道及干道绿化带、滨江（水）风光带、广场等公共绿地的保护、管理和日常养护工作等。
2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况
2020年专项资金实际使用1238.20万元，专项项目预算支出完成率92.43%。
3、专项资金管理情况
为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，根据怀化市市本级专项资金管理办法就重点专项项目制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》。专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况
2020年我中心专项项目严格按照怀化市2020年政府采购有关规定进行组织管理，本年度对专项运行维护费项目按路段通过紫霖项目咨询公司等采取公开招投标方式进行政府采购：“火车站广场及迎丰路绿地养护管理”项目中标单位怀化锦园物业服务有限公司、“天星广场”中标单位怀化市康林园艺有限公司、“天星东路和正清路绿地养护管理”中标单位怀化桂和园林有限公司、“怀黔路绿地养护管理”中标单位中方县园林绿化有限责任公司、“交通岛（太平桥、铁二中、天星广场、正清转盘4个）”中标单位怀化市三丰劳务服务有限责任公司、“湖天南北路”中标单位怀化龙盘园林绿化工程有限公司、“舞水河风光带东岸（舞水二桥至三桥）综合养护管理”中标单位怀化品格建筑工程有限公司、“红星路和本业大道绿地养护管理”中标单位湖南阳光生态农林开发有限公司、“舞水河风光带东岸（盈口桥至二桥）综合养护管理”中标单位怀化君德园林绿化工程有限公司。自9月开始，限额以下的政府采购按照湖南省电子卖场有关规定进行采购。
（二）专项管理情况
为确保各专项项目实施，单位内各科室严格按照相关质量控制体系、标准制定业务管理制度及业务管理实施方案，并建立业务绩效考核管理办法，对各专项项目实施监测、检查和验收。制定《2019年度智慧城管指挥中心管理制度》等项目管理制度及措施，修改了《怀化市智慧城管信息采集服务企业考核办法》，制定了《怀化市三区一县信息采集工作网格》、《怀化市城市管理问题精细化采集工作重点表》、《怀化市智慧城管应急预案》、《背街小巷案件采集分析情况表》、《市直单位案件采集分析情况表》、《怀化市城市管理信息采集工作培训资料》、《关于城市管理案件受理及派遣有关问题的处理意见》、《怀化市城区城市综合管理服务平台案件数据分析周报》28期、《2020年怀化市城区城市综合管理服务平台案件数据分析月报》12期，印发了《怀化市城区城市管理工作考核办法（2020版）》、《关于做好岁末年初有关城市管理重点工作事项的通知》、《关于做好废弃口罩规范收集处置的通知》、《关于开展2020春季开学与疫情防控期间学校周边秩序整治管控工作的通知》、《关于加强中元节期间城区环境秩序管控的通知》、《关于加强对无物管小区帮扶做好迎省级卫生城市复审考核工作的通知》，加强了项目实施管理，明确目标、落实责任，有效控制项目实施质量，确保项目运行平稳有序。
四、资产管理情况
2020年度资产总额1362.29万元，其中，流动资产1266.75万元，非流动资产95.54万元，本年度新增固定资产0.53万元。 2020年度新增固定资产和办公用品严格按照严格按照《行政事业性国有资产管理条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《湖南省电子卖场管理办法》及《怀化市城园林绿化服务中心内部控制规范》进行配置管理，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。
五、部门整体支出绩效情况
我单位在部门整体支出及专项资金支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，强化经费监督，做到收支合理。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金，认真执行财政的制度，建立严格的资金支付流程， 专款专用。对照怀财绩〔2021〕60号文件规定的考核指标，从经济性、效率性、有效性和可持续性等对2020年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分82分，具体情况如下：
（一）经济性分析
2020年年初预算2167.00万元，年中追加预算774.19万元，剔除上年结转专项项目资金478.89万元及2019年度绩效考核奖金（年初未纳入预算），我单位未向财政申请增加预算，成本（预算）控制良好。
（二）效率性分析
一是以政治建设为统领，落实全面从严治党主体责任。在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，认真贯彻执行党中央、省和上级党组织关于基层党建工作有关会议文件精神，及时研究制定中心党建工作计划，并组织实施。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，认真做到“两个维护”；狠抓学习，全面提高党员干部政治理论水平。多形式的开展党员活动，进一步加强党员党性意识和组织凝聚力；加强队伍建设，切实抓好政治履职；充分发挥在职党员的先锋模范作用，按照市委市政府关于全力落实好志愿服务的指示要求，开展“疫情防控”下社区和“点亮微心愿·巾帼圆梦行”等结对帮扶活动并集中捐款献爱心等；参与局系统帮扶社区嫩西陇社区的疫情防控工作，共派驻党员领导干部3批，24人次，中心领导经常深入疫情防控派驻一线，开展走访慰问工作，发挥了党员的先锋模范带头作用；强化廉洁教育，正风肃纪推进党风廉政建设；牢牢掌控意识形态，进一步压紧压实工作责任，加强组织领导，形成中心党总支统一领导，党支部组织协调，各科室抓好落实的工作责任机制；管好宣传阵地；强化舆情引导；按照市委宣传部、市网信办的要求，积极回应网络舆情，及时处理、回应市民关切焦点，共对网络回帖2次，市长热线回复50余次，认真管好单位微信群、QQ群，今年以来没有发生起重大负面舆情，为引导社会各界关心和支持园林工作开展营造良好的社会环境。
二是众志成城，认真做好新冠疫情防控工作。扎实开展疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。共有209人参与了疫情防控工作，单位没有确诊感染新冠肺炎和疑似人员。做好疫情防控期间的值班及物质供应，中心及时采购防疫物资2批，共采购口罩6100个、手套20双、84消毒液48瓶、酒精60瓶，并及时将防疫物资发放给各单位、承包管理单位和扶贫工作队；领取局里发放的口罩2060个，双氧水28桶，过氧乙酸消毒液60瓶，20L的84消毒液5桶，3.8L的84消毒液2瓶，5L的酒精一桶，0.5L的酒精100瓶，手套300双，防护服88套，护目镜10副，认真做好疫情防控日常管理工作，每天对广场、风光带公厕及其他公共场所进行消毒2次，共消毒面积30余万平方米，使用消毒液470斤。三是对广场、风光带人员聚集、不戴口罩、跳广场舞、唱歌等行为进行劝阻，共劝阻此类行为331人次，在广场、风光带制作疫情宣传横幅14条、警示牌7条，更新机关LED电子显示屏疫情防控宣传标语和疫情防控专题宣传栏。宣传报道稿件1篇，掌上怀化网上报道1篇；安排专人到扶贫攻坚联系点溆浦县油洋乡官溪江村进行疫情防控工作，并赠送口罩500个，双氧水2桶（100斤），消毒液、酒精、手套、防护服等相关疫情防控物质；组织干部职工对疫情防控进行捐款，共捐款1.86万元；积极参加疫情期间的献血活动，6人参加献血，其中3人成功采血，共献血1000毫升。
三是精养严管，进一步提升园林绿化精细化管理水平。全力做好园林绿化日常养护管理，对城区行道树、绿化带进行修剪整形，共修剪行道树41454株、绿地109万平方米;及时进行绿地保洁和洗尘，清理积存的渣土、各类垃圾1366.8吨，洗尘冲水10739吨，除杂266131平方米;绿地施肥203.8吨，病虫防治喷洒药水550.2吨;修缮各类设施2532件，维修广场风光带铺装地面2134平方米；小苗补植14729.8平方米，补植行道树2956株；完成交通渠化岛摆花119700盆。加强园林绿化行业管理，就园林绿化有关问题给市城建投、交建投、鹤城区执法局、鹤城区城建投、鹤城区环卫办去函6份，完成了上级交办的督办事项20件；督促各二级单位及招标承包养护单位绿地精细化养护管理工作，严格按制度和标准进行日常督查、绩效考核，就上级领导、会议安排的工作事项进行督查督办，并对其进行技术指导达300余次；加强园林绿化巡查。查处损绿毁绿148件，处理乱牵乱挂1716起，协助主管局办理行政许可12件，完成市长热线30件的问题整改工作；协助造价站完成2020年怀化市苗木实地两次询价工作；积极处置智慧城管园林平台案件。对智慧中心派发的案件进行积极处置，共处理智慧中心派遣案件2421件，问题综合解决率94.45%。
四是攻坚克难，积极开展“三城同创”工作。加强工程项目建设。对青山溪挡墙加固工程进行二次验收，对南环、东环绿化带修剪保洁除杂进行验收，对东连接线绿化带提质改造工程和天星东路鸿涛翡翠湾绿化提质改造工程进行结算审查，对双排行道树工程、鹤鸣洲公厕、香洲广场音乐喷泉、顺天北路树木移植、舞水河风光带整改等工程的竣工资料进行审核、报送审计部门；做好绿地移交工作，已完成14个项目的移交工作，其中包括市城投太平溪综合治理工程（3期6标、3期5标、3期3标）、公园北路道路工程、东环一标、东环二标、南环三标、红星北路（迎丰路至紫东路）8个项目；市交建投湖天大道（云集路-正清路）提质改造工程、怀芷快速干道、高堰西路段、太平溪大桥路面及附属工程、怀芷快速干道（湖天大道-舞水大桥东）项目第一标段、迎丰组团支路十八路面及附属工程、顺天北路二期路面及附属工程、沪昆高铁怀化南站站前广场及交通枢纽项目公共区域6个项目。正在办理43个项目的移交，其中包括市城投太平溪综合治理工程（3期1标、3期2标、2期4标、2期1标、2期3标）、潭口溪综合治理工程、应民路行道树、应民路小游园、迎宾路剩余道路工程、顺天南路南延线行道树、南环4标11个项目，市交投池回高速桥下绿化、湖天大桥立体绿化2个项目，区城投五溪文化广场、金海广场、卢林南路、滨江北路、滨江南路等30个项目；进一步建立健全法规制度。现已完成《怀化市城市绿线管理办法实施细则》、《怀化市城市绿色图章管理细则》、《怀化市城市园林绿化建设工程管理暂行规定》等13个法规制度，且新拟定了《怀化市鼓励推广立体绿化实施意见》、《怀化市城区立体绿化技术措施》、《怀化市城区建筑平台绿化屋顶绿化垂直绿化和地下设施顶面绿化面积折算为建设工程项目附属绿地面积的规定》等3个法规制度并呈报主管局审批出台；加强绿线管理，对顺天北路鸿达鸿都市政绿化营销中心改造方案、市博物馆周边地下停车场景观设计方案、丰溪苑旁局部绿地改造设计、飞达新世纪广场外广场设计4个项目进行了技术审查；对怀化市建成区古树名木后备资源进行了调查，初步统计了数据，并拟定了“为城区公共场所树木挂牌”活动方案。完成项目审批，对金鑫房地产的绿化改造项目进行审批。
大力推进“绿城攻坚”项目实施。与华西工程设计建设有限公司衔接“三城同创”项目方案的修改，与市规划部门对接，积极向主管局和市政府领导汇报，11月完成施工图设计和编制预算，并上报财政评审；对电业局、电信、联通、农行建设的绿城攻坚项目进行验收；在双管溪组织162人开展3.12植树节活动，共种植苗木700株；对中心科研所的房屋修缮、应民路行道树更换补植等工程进行监督管理。五是绘制舞水一桥桥下绿地整改工程、怀北路路侧花坛恢复工程的设计方案。顺利完成省级文明城市、卫生城市复核工作；积极配合全市菜地整治后的空地复绿工作，清理闲置土地种菜及补植草皮12200㎡，更换补植行道树378株；对未办理好移交手续的金海广场、五溪广场、东环路、南环路、怀黔路、高堰东西路、115条背街小巷、太平溪风光带二三期、谭口溪和岩堰溪两岸沿线绿地等全面接管，进行修剪、除杂、保洁、洗尘等养护管理；每周五派人参加无人管理的智旺鑫村小区进行卫生清扫，投入1万多元运走多年未清的建筑垃圾10余车，对小区的卫生环境进行了全面清扫整治。四是迎检复查期间选派30多名机关人员对各广场、路口进行值守及交通劝导工作；加强文明城市、卫生城市复核宣传工作。共制作、更换宣传牌80多块，横幅7条，更新机关健康教育宣传专栏3期、健康讲座1次，LED电子宣传栏20条。
五是全力开展脱贫攻坚工作。制定2020年扶贫工作方案，安排结对帮扶队员走访6次，给每位贫困户送去慰问金600元，并对4名特困贫困户每人额外增加1000元慰问金。领导班子开展“四不两直”督导调研10余次，走访未脱贫贫困户和边缘户，了解贫困户家庭外出务工和学生开学准备情况，落实已脱贫户和未脱贫户年度巩固提升措施，了解疫情防控和三保障落实情况。加大基础设施投入。对扶贫村的基础设施及产业进行调研，投入7.5万元用于基地道路修建、防洪堤仓库建设和产业发展。完成了《建档立卡户普查表》和《建档立卡户摸底表》的清查核实工作，并对相关指标政策作了讲解，提高了贫困户对扶贫政策的认知度和满意度。五是落实问题整改。将调研走访发现的问题与“村支两委”和驻村工作队进行了对接，并做了全面整改。
六是狠抓安全生产工作。各所、各单位每月进行安全隐患自查共10次、领导带队安全隐患排查4次，共排查出存在一般安全隐患801处，已全部整改到位，未排查出重大安全隐患；举行了2次60多人次的消防知识培训。制定了“安全生产月方案”， 修改完善了《绩效考核管理办法》、《绩效考核细则》，制定了《怀化市园林绿化服务中心安全生产工作制度》，并参加了市、局举办的“安全生产月”宣传活动，发放宣传材料500余份。做好了应对极端天气和强降雨防汛工作预案及值班值守工作。对遮挡交通信号灯、标牌、标识的行道树、绿化植物进行了修剪，共处理150余处。六是及时上报安全生产专项整治报表。七是处理了12345市长热线有关安全生产案件12例。
（三）有效性分析
1、预算完成率。2020年上年结转478.89万元，年初预算2167.59万元，调整预算774.19万元，年末结转671.58万元，预算完成率80.37%。
2、预算控制率。2020年本年预算调整774.19万元，预算控制率35.72%，预算控制未达到预期目标。
3、新建楼堂馆所面积和投资概算控制率。无新建楼堂管所情况。
4、公用经费控制率。2020年度我单位日常公用经费实际支出公用经费总额173.01万元，预算安排公用经费总额94.20万元，公用经费控制率183.63%，公用经费控制到位。
5、“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出数为10.32万元，预算安排38.50万元，“三公经费”控制率为26.81%，三公经费控制到位。
6、政府采购执行率。政府采购预算918.16万元，实际政府采购金额918.16万元，预算执行率100.00%，实现应采尽采。
7、管理制度健全性。严格落实《财务管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，购买中介机构服务的支出按统一的标准和审批程序执行。
8、资金使用合规性。严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。
9、预决算信息公开性。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开预算、决算。
（四）可持续性分析
通过前述对我单位整体支出的分析，尚需要：一是需进一步强化园林绿化养护管理工作，成立专门绿化考评机构，对照园林养护标准，将修剪、施肥、打药、补苗等养护项目一一量化，并将每一个标段安排专人进行量化考核，认真执行考核,考核与承包经费挂钩。二是进一步推进城市“绿城攻坚”工作，在明年6月底前保质保量完成2019年绿城攻坚所有项目建设。三是积极开展国家园林城市创建工作。
六、存在的主要问题
1、绩效管理跟踪不到位
绩效管理理念不足，宣导力度不够，各科室使用资金时对绩效目标概念认识不足，导致预算执行率未到达预期目标。
2、公用经费控制率不到位
因业务用车维修维护，导致公用经费空置率超过标准。
3、预算控制率有待降低
由于业务用车维修费用纳入了公用经费，加之绩效工资未纳入本级财政年初预算，预算控制率为35.76%，没有实现零追加。
七、改进措施和有关建议
1、强化绩效管理
加强绩效管理工作的宣传力度，更新观念，强化资金使用和绩效目标意识，提高各项工作绩效，不断提高职工工作能力和园林绿化维护工作精准度。
2、增强预算执行的约束性
增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性，降低公用经费开支
