目    录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

一、部门基本概况

（一）部门职责

我校是采用计算机网络等现代信息技术和教育技术手段进行远距离教学的开放性成人高等学校。学校行政上由市教育局管理，教学业务上受湖南广播电视大学指导，依托国家开放大学系统资源，实行统筹规划、分级办学、分级管理的体制，在12个县（市、区）设有工作站或教学班，形成了遍布全市城乡的电大教育网络。开设了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学等学科40多个本、专科专业，在籍学生8100多人。同时，学校为各类社会成员更新知识和掌握新的技能提供教育服务，统筹利用电大教育资源建设远程教育公共服务体系。

（二）机构设置情况

怀化广播电视大学为一级部门预算单位，内设科室有：办公室、纪检监察室、教务科、教学与学生管理科、招生办（直属部）、终身教育办、培训部、网教科、教技科、总务科。

二、部门预算单位构成

学校财务由总务科统筹管理，统一核算，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的为怀化广播电视大学本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算收支总体情况如下：

（一）收入预算：2019年年初预算数1629.99万元（其中：一般公共预算拨款509.99万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1120万元），比上年预算增加128.67万元，同比增长13.73%。由于预算口径调整，今年基本养老保险缴费和纳入公共预算管理的非税收入拨款没有纳入公共财政预算拨款，一般公共预算拨款较去年减少116.73万元，剔除口径因素实际增加15.67万元；财政专户管理的非税收入增加245.4万元，因为部分教学站点的缴费模式有所变化，招生规模有所增长。

（二）支出预算：2019年年初预算数1629.99万元，其中：工资福利性支出694.46万元，商品和服务支出820.14万元，对个人和家庭补助支出46.39万元，资本性支出63万元，其他支出6万元。支出较上年增加128.67万元，主要原因是部分教学站点的缴费模式有所变更，支出方式也相应调整。

（三）公开表格：部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2019年一般公共预算拨款收入为509.99万元，具体情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为459.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职教职工工资福利支出454.94万元，对个人和家庭的补助支出5.05万元（其中：离退休人员工资由市工资统发中心统一发放，其支出由市财政局社会保障经费直接列支）。

（二）项目支出：2019年年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：商品服务支出50万元，主要用于社区大学教学专项业务工作经费支出。

五、政府性基金支出

2019年我校无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

  我校为经费包干单位，市财政局年初预算没有安排一般公用经费和其他经费。2019年学校一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年学校安排“三公”经费预算数为19万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元，因公出国（境）费0万元。与上年相比“三公”经费总额增加19万元，增加的主要原因是我校为经费包干单位，2018年度财政未给我校下达“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

2019年怀化广播电视大学机关运行经费一般公共预算拨款50万元，与2018年预算数持平，主要是社区大学专项经费，分别为办公费10万元，印刷费2万元，水费2万元，电费3万元，邮电费3万元，差旅费10万元，其他商品服务支出20万元。

    （三）政府采购情况

     2019年学校政府采购预算总额63万元，其中，政府采购货物预算63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出1629.99万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出50万元，其中怀化社区大学教学工作经费50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。预计2019年度本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

怀化电大2019预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表