一、部门职责及机构设置情况

（一）部门主要职能

通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。哲学、经济学、法学等学科高等学历教育。相关科学研究、专业培训、学术交流（相关社会服务）。

（二）部门决算单位构成

怀化广播电视大学作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、纪检监察室、教务科、教学与学生管理科、招生办（直属部）、终身教育办、培训部、网教科、教技科、总务科。

二、怀化广播电视大学2016年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

三、怀化广播电视大学2016年度部门决算情况说明

（一）关于怀化广播电视大学2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

怀化广播电视大学2016年度全年收入1586万元，与上年相比，增加182.81万元，增长13.03%。

2016年度全年支出1586万元，与上年相比，减少136.2万元，降低9.39%。

2、财政拨款支出与年初预算比较

怀化广播电视大学2016年度财政拨款支出684.46万元，年初预算数526.47万元，预决算差异率30.01%。

（二）关于怀化广播电视大学2016年度收入决算情况说明

怀化广播电视大学2016年度全年收入1586万元，其中：财政拨款收入738.61万元，占比46.57%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入847.29万元，占比53.42%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0.1万元，占比0.01%。

（三）关于怀化广播电视大学2016年度支出决算情况说明

怀化广播电视大学2016年度全年支出1526.93万元，其中：基本支出1526.93万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%。

（四）关于怀化广播电视大学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

怀化广播电视大学2016年度财政拨款收入738.61万元，与上年相比，增加283.17万元，增长62.18%。

2016年度财政拨款支出684.46万元，与上年相比，增加177.32万元，增长34.96%。

（五）关于怀化广播电视大学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

怀化广播电视大学2016年度一般公共预算财政拨款支出684.46万元，与上年相比，增加177.32万元，增长34.96%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

怀化广播电视大学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出684.46万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

（六）关于怀化广播电视大学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

怀化广播电视大学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出684.46万元，其中：人员经费558.96万元，占比81.66%；公用经费125.50万元，占比18.34%。

（七）关于怀化广播电视大学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

因怀化广播电视大学部门预算经费属于包干经费单位，所以公开07表（一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）和公开08表（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）无数据，以空表形式进行数据公开。

（八）关于怀化广播电视大学2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

怀化广播电视大学2016年度政府性基金预算收入0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%。

2016年度政府性基金预算支出0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

怀化广播电视大学2016年度无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况说明。

怀化广播电视大学2016年度政府采购支出总额36.40万元，其中：政府采购货物支出36.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

3、国有资产占用情况说明。

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3 辆；单位无价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

四、名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表