一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。哲学、经济学、法学等学科高等学历教育。相关科学研究、专业培训、学术交流（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

怀化广播电视大学作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、纪检监察室、教务科、教学与学生管理科、招生办（直属部）、终身教育办、培训部、网教科、教技科、总务科。

二、2017年度部门预算表

共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）

三、部门预算安排情况说明

（一）部门预算基本情况。

1、年度收支预算情况。

2017年部门预算包括一级部门预算单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2017年年初预算数1528.4万元，其中，一般公共预算拨款650.83万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款857万元，上年结转20.57万元。

②支出预算，2017年年初预算数1528.4万元，其中：基本支出1528.4万元（工资福利支出400.27万元，商品和服务支出1012.79万元，对个人和家庭的补助支出115.34万元）。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2017年年初预算为1528.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费；

②项目支出：2017年年初预算数0元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2017年“三公”经费预算数0元。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2017年怀化广播电视大学机关运行经费一般公共预算拨款0元。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2017年怀化广播电视大学政府采购经费一般公共预算拨款0元。

四、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。