怀化广播电视大学2015年度

部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

怀化广播电视大学是一所成人高等教育院校，2015年在校学生6788人，其中：开放教育本专科学生5720人，网络教育本专科学生1068人。学校教职工92人，其中：在编教职工58人，退休人员21人，聘用人员13人。学校共设办公室、开教院、网教科、教务科、教技科、总保科、终教办、培训部、监察室九个职能科室。学校现有管理人员10人，专业技术人员48人（其中高级12人、中级19人、初级17人）。

二、2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开01表）；

2、收入决算表（公开02表）；

3、支出决算表（公开03表）；

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）；

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）；

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）；

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（01-08公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1．年度收支决算情况：2015年度财务收入1403.20万元，本年支出1449.81万元，收支结余-46.61万元，年末结转和结余5.10万元（其中，项目支出结转和结余0万元）。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况：2015年度一般公共预算财政拨款本年收入455.44万元，本年支出507.15万元，年末结转和结余-51.71万元（其中，项目支出结转和结余0万元）①基本支出507.15万元；②项目支出0万元。

3．年度“三公”经费决算情况：2015年公务接待费14.6万元，较上年21.4万元减少32%；2015年公务用车运行维护费8.1万元，较上年13.16万元减少38%；我校无公务出国（境）费。

4．年度机关运行经费决算情况：无。

5．年度政府采购支出决算情况：2015年度政府采购支出6.24万元。

（二）进行部门决算分析。

2015年度事业收入预算数1200万元，决算数947.76万元，预、决算差额252万元，未完成预算数的主要原因是：1、中职停止招生；2、开教院、网教科招生困难，招生人数有所减少，尤其直属部生源锐减（去年在籍学生7320人，今年在籍学生6788人）；3、我校逐步向社区教育、干部在线学习、教师培训等社会公益教育转型，并取得良好的社会效果。2015年共计6930人参加干部在线学习，范围涵盖全市13个县市区，110家市直单位，参学率和合格率都位列全省第二。

我校严格按照《中华人民共和国预算法》要求进行预算执行、决算编制、送审、批复、公开。

（三）提出改进措施。

我校在下一年度将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制，建立绩效评价制度，加快财务监管体系建设，提高经费使用效益，强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

四、专业名词解释

http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201612/201612221014031.xls