怀化广播电视大学2016年部门预算说明

一、部门职能职责

通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。哲学、经济学、法学等学科高等学历教育。相关科学研究、专业培训、学术交流（相关社会服务）。

二、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和财政专户管理的非税收入拨款；支出包括保障学校基本运行的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2016年年初预算数1534.97万元，其中，公共预算财政拨款526.47万元（经费拨款），纳入财政专户管理的非税收入拨款28.5万元（国有资源有偿使用收入），财政专户管理的非税收入拨款980万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数1534.97万元，其中工资福利支出373.69万元，商品和服务支出1061.54万元，对个人和家庭补助支出99.74万元。

三、公共财政预算经费拨款支出

2016年公共财政预算经费拨款收入554.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数554.967万元，是指单位为保障学校正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出373.69万元、商品和服务支出81.54万元，对个人和家庭补助支出99.74万元。

四、“三公经费”情况说明

财政部门未对我单位下达“三公”经费预算控制数。

五、“机关运行经费”情况说明

怀化广播电视大学是事业单位，无“关运行经费”。

http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201610/201610190943019.xls

http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201610/201610190943030.xls