目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

湖南省怀化工业中等专业学校是集全日制中专、成人教育、技校、短期培训为一体的全日制综合性公办中等职业学校，以促进就业为导向，以技术技能为重点，培养适应经济社会发展需要的高素质技术技能型人才；面向社会开展高技能人才培训、农村劳动力转移技能培训、退转军人职业能力培训、创业能力培训等服务，形成多层次技能型人才培养的格局。

（二）机构设置情况

湖南省怀化工业中等专业学校作为一级部门预算单位，内设科室有：办公室、监察审计室、教务科、学生科、总务科、财务科、实习培训科、保卫科、团委、党办人事科、信息与经济管理系、机电与汽车工程系。

二、2020年度部门预算单位构成

湖南省怀化工业中等专业学校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围只有湖南省怀化工业中等专业学校本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2020年年初预算数本年收入合计1696.38万元，其中：一般公共预算拨款1146.38万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款350万元，上级补助收入200万元，政府性基金预算拨款0万元，其中，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加285.27万元，主要原因是新增在职教职工，包干经费增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数1696.38万元，其中教育支出1696.38，包括工资福利支出1135.67万元、商品和服务支出358.10 万元、对个人和家庭的补助支出2.61 万元，资本性支出200万元。支出较去年增加285.27万元，主要原因是本年人员增加，人员经费支出增加。

（三）2020年共8张部门预算表格，包括部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》、（公开表格附后。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2020年一般公共预算拨款收入为1346.38万元，具体安排情况如下：

基本支出：2020年年初预算数1146.38万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出1135.67万元以及对个人和家庭的补助2.61万元；公用经费8.1万元。

项目支出：2020年年初预算数为200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：实训基地建设支出200万元，主要用于实训室设备和建设方面。

五、政府性基金支出

  2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2020年怀化市工业中等专业学校部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

（二）机关运行经费

2020年部门机关运行经费一般公共预算财政拨款为8.1万元，因单位是经费包干，财政只安排了退休人员公用经费。

（三）政府采购情况

2020年怀化工业中等专业学校政府采购预算总额478万元，其中，政府采购货物预算478万元。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位预算绩效管理整体支出1696.38万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出200万元，其中实训基地建设专项经费200万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

2020年我单位预算绩效管理整体支出1696.38万元。其中教育支出1696.38，包括工资福利支出1135.67万元、商品和服务支出358.10 万元、对个人和家庭的补助支出2.61 万元，资本性支出200万元。

（五） 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

预计2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六） 一般性支出情况

1.2020年本部门无会议费预算。

2.2020年本部门无培训费预算。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维修费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附件

工业中专2020预算公开表