一、 学校职能职责及机构设置情况

（一）学校职责

全面贯彻党的教育方针，培养中等专业人才，促进经济社会发展，举办商贸财经，旅游服务，文化艺术，电子技术，机械工程等类中等学历教育和中高级技工教育及成人高等教育；开展中高级技工和预备技师职业技能鉴定以及非学历培训业务，承担与职业教育相关的其它社会服务.

（二）机构设置情况

我校作为一级部门预算单位，内设科室为八个，分别为办公室、教务科、招生就业科、学保科、培训科、物业管理科、财务科、监审科。

二、2017年度学校预算表

共六张预算表格，包括：部门收支总表三张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表三张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》。（公开表格附后）。

三、 学校预算安排情况说明

（一）介绍学校预算基本情况。

1.年度收支预算情况

2017年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和非税收入、以前年度结余资金等；支出包括保障学校基本运行的教育经费及相关商品和服务支出等经费。

①收入预算：2017年年初预算数3823.56万元，其中，一般公共预算拨款1302.53万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款344万元，上年结转2177.03万元。

②支出预算：2017年年初预算数3823.56万元，其中在职人员工资福利支出636万元，离退休人员开支601.36万元，其他商品和服务支出2195.65万元，项目支出390.55万元。

2.年度一般公共财政拨款支出情况。

①基本支出：2017年年初数为1255.98万元，是指保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及离退休人员基本工资、福利和相关公用经费；

②项目支出：2017年年初预算数为46.55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。如非税收入的相关成本等。

（二）年度“三公”经费预算情况。

因本单位的一般公共预算拨款全部用于人员经费支出，单位的“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入，因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为0.

（三）年度机关运行经费预算情况

因本单位为非参公管理的事业单位，2017年本单位一般公共预算拨款的机关运行经费预算数为0。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2017年我校政府采购预算总额478万元，全部为政府采购货物预算金额。

四、 专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待支出、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表