湖南怀化商业供销学校2016年部门预算说明

    一、学校职能职责

    学校以贯彻党的教育方针，培养有一定道德、技能的高素质人才为办学主导方向。主要致力于培育中等专业人才，促进经济社会发展，举办商贸财经，旅游服务，文化艺术，电子技术，机械工程等类中等学历教育和中高级技工教育及成人高等教育；开展中高级技工和预备技师职业技能鉴定以及非学历培训业务，承担与职业教育相关的其它社会服务.

    二、学校收支概况

    2016年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和非税收入、以前年度结余资金等；支出包括保障学校基本运行的教育经费及相关商品和服务支出等经费。

    （一）收入预算：2016年年初预算数2566.2万元，其中，公共预算财政拨款1140.15万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款701万元，以前年度结余725.05万元。

    （二）支出预算：2016年年初预算数2566.2万元，其中在职人员工资505.92万元，离退休人员开支544.4万元，其他商品和服务支出1515.88万元。

    三、公共财政预算经费拨款支出

    2016年公共财政预算经费拨款收入1140.15万元，具体安排情况如下：

    2016年年初预算数1140.15万元，是指单位为保障学校正常运转和完成日常工作任务而发生的各项薪酬等相关支出。其中：工资福利性支出505.92万元、对个人和家庭补助支出即离退休人员工资等支出544.4万元、商品和服务类支出89.83万元。

    四、机关运行经费

    因本单位为非参公管理的事业单位，2016年本单位一般公共预算拨款的机关运行经费预算数为0。

    五、“三公”经费预算

    因本单位的一般公共预算拨款全部用于人员经费支出，单位的“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入，因此2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为0。

http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201610/201610190940028.xls