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怀化职业技术学院2017年度部门决算公开说明

发布时间:2018-08-20 11:10 信息来源:市财政局

第一部分 怀化职业技术学院概况

根据市财政对我院“2017年部门决算”进行了批复,按照怀财库(2018)106号文件通知,公示如下,如有异议请到规财处或垂电2866695咨询。

(一)部门职责

坚持社会主义办学方向,坚持为“三农”服务,坚持为区域经济服务,以产、学、研相结合,注重社会效益、经济效益和生态效益,提供优质高效的社会服务活动,促进经济和社会的发展。从事普通高等职业教育教学及研究,从事科学研究及科技产品开发活动,从事函授、自学、短期培训等成人继续教育,从事技术咨询与服务等科技推广活动,从事各类职业技能培训与鉴定,等等。

(二)机构设置情况

怀化职业技术学院作为一级预算单位,内设机构如下:

1、 学院教学教辅机构12个

综合管理部门1个:教务处。

教学系部9个:信息与艺术设计系、机械与汽车工程、电子电工程系、商贸管理系、动物科技系、环境与生物科技系、思想政治理论课部、人文科技技术系、建筑工程系。

教辅机构2个:图书馆、 继续教育处。

2、 党务部门6个

设有党委与行政办公室、组织人事处、学院团委、学院工会、宣传统战部、学院纪检监察室。

3、 行政部门11个

设有学生工作处、后勤管理处、评建办、国资审计处、规财处、杂交水稻纪念园、招生就业处、科研产业处、扩校办、保卫处、校企合作办。

第二部分  2017年度部门决算表

共8张决算表,包括:收支总表3张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:怀化职业技术学院

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

98

80

80

18

37.49

19.50

19.50

17.99

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:怀化职业技术学院

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度全年收入、支出总计12990.36万元,与上年9837.15万元相比,增加3153.21万元,增长32%,主要原因是生均经费、事业收入的增加。

二、收入决算情况说明

2017年度全年收入12990.36万元,其中:财政拨款收入8582.23万元,占比66%;事业收入4408.13万元,占比34%。

三、支出决算情况说明

2017年度全年支出10668.24万元,其中:基本支出9162.25万元,占比86%;项目支出1505.98万元,占比14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款本年收入8582.23万元、财政拨款本年支出6449.21万元,与2016年相比,财政拨款收入增加了1433.98万元,增长20%;支处减少了了699.04万元,减少了9.7%,收入增加主要原因是生均经费、人员经费、学生资助及免学费的增长,支出减少的主要原因是部分项目经费和课题经费没有完结开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6449.21万元,占本年支出合计的60%,与上年7148.25万元相比,减少了699.04万元,减少了9.7%,主要原因是部分项目经费(安江纪念园二期修缮工程项目和专业群建设项目等)及一些课题经费没有完结开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况 

本部门2017年度财政拨款支出6449.21万元,主要用于以下方面:教育(类)支出5687.98万元,占88.2%;一般公共服务(类)支出387.91万元,占6.01%;科学技术支出9.56万元,占比0.15%;文化体育与传媒(类)支出98.11万元,占比1.52%;社会保障和就业(类)支出260.65万元,占比4.04%;资源勘探信息等支出5万元,占比0.08%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算10022.24万元,支出决算为6449.21万元,完成年初预算的64%。主要原因是商品和服务支出的减少。其中:

1、教育(类)支出 年初预算为10022.24万元,支出决算为5687.98万元,完成预算数的57%。决算数小于预算数的主要原因是商品和服务支出的减少。

2、一般公共服务(类)支出:支出决算为387.91万元,主要是重大、重点课题项目经费,2016年的未拨的免学费和学生奖助学金,村干部的培训经费。

3、科学技术支出9.56万元,主要是湖南省科技计划第六批项目经费(安江农校纪念园科普基地建设,怀职农业“星创天地”建设)开支。

4、文化体育与传媒(类)支出:支出决算98.11万元,主要是安江纪念园的文物建筑保护修缮款,展示利用设计费的增加。

5、社会保障和就业(类)支出:支出决算260.65万元,主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费。

6、资源勘探信息等(类)支出:支出决算数5万元,主要是我院所获怀化市科技进步奖励金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5692.26万元,其中:人员经费4121.63万元,占比72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;日常公用经费1570.63万元,占比28%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位的一般公共预算拨款没有安排 “三公”经费支出,单位的“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入,2017年“三公”经费预算为98万元,其中,公务接待费18万元,公务用车购置及运行费80万元,因公出国(境)费0元。“三公”经费支出决算数为37.49万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费19.50万元,公务接待费17.99万元,“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数,完成预算数的38%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下: 

(一)2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平。

(二)我院年末公车保有辆为2台,公务用车购置及运行费支出决算19.50万元,全部为公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于学院2辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。完成年初预算的24%,决算数小于预算数的主要原因是学院认真贯彻落实厉行节约,车辆集中管理办法等制度,有效地控制了公务用车购置及运行费的开支。决算数比2016年度决算数增加了15.50万元,主要原因是根据工作需要,公务用车次数比上年增加。

(三)公务接待费支出决算17.99万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算。与上年支出决算数16.62万元比较,增加了1.37万元。保持基本持平,主要是国内公务接待,批次为60次,1215人次。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预决算公开。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费决算情况的说明

因本单位为非参公管理的事业单位,2017年本单位的一般公共预算拨款的机关运行经费决算数为0。

(二)政府采购支出决算情况

2017年度怀化职院政府采购支出总额767.84万元,其中:政府采购货物支出 254.15万元,政府采购工程支出 354.39万元、政府采购服务支出 159.30万元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行,定点服务单位采购,网上竞价采购。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于接送职工上下班。

第四部分 专业名词解释

1、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、 项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外、国外城市间交通费、食宿费等支出。

特此说明.

2017年怀化职院决算公开表.Xls