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怀化职业技术学院2016年度部门决算公开说明

发布时间:2017-09-25 10:00 信息来源:

第一部分 怀化职业技术学院概况

根据市财政对我院“2016年部门决算”进行了批复,按照怀财库【2017】80号文件要求,公示如下,如有异议请到规财处或垂电2866695咨询。

一、部门主要职能

在“隆平精神”的鲜红旗帜下,学院坚持社会主义的办学方面,坚持为“三农”服务,坚持为区域经济服务,以产、学、研相结合,注重社会效益、经济效益和生态效益,提供优质高效的社会服务活动,促进经济和社会的发展。学院的业务范围主要从事普通高等职业教育教学及研究,从事科学研究及科技产业开发活动,从事函授、自考、短期培训等成人继续教育,从事技术咨询与服务等科技推广活动,从事各类职业技能培训与鉴定。

二、部门机构设置情况

我院是2003年4月由原湖南省安江农校和怀化机电工程学校合并,经湖南省人民政府批准成立,实行怀化市人民政府与湖南省农业厅共建、以市为主的管理体制。学院是杂交水稻发源地,中国工程院院士袁隆平为名誉院长。期间与怀化水利学校、怀化建筑学校、怀化商校等院校相继合并,按照专业和编制的要求,经院党委研究决定,我院具体机构设置如下:

1、学院教学教辅机构12个,其中: 

综合管理部门1个,即教务处;

教学系部9个,即信息与艺术设计系、机械与汽车工程、电子电工程系、商贸管理系、动物科技系、环境与生物科技系、思想政治理论课部、人文科技技术系、建筑工程系

教辅机构2个,即图书馆、 继续教育处。

2、党务部门6个:即党政办公室、组织人事处、宣传统战部、团委、工会、纪检监察处。

3、行政部门10个:即学生工作处、后勤管理处、国资与审计处、发展规划与财务处、招生就业处、科研产业处、扩校办、安江管理处、评建办、校企合作办。

第二部分  怀化职业技术学院2016年度部门决算表

共8张决算表,包括:收支总表3张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2016年度全年收入9837.15万元,与上年7786.88万元相比,增加2050.27万元,增长26%,主要原因是生均经费得到落实。

2016年度部门全年支出9837.15万元 ,与上年相比,增长2050.27万元,主要原因是人员经费增加689.36万元,日常公用经费增加1215.91万元,项目经费增加145万元。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出7148.25万元,年初预算数2151.93万元,预决算差异4996.32万元,差异率232.18%,形成差异的主要原因是:年初财政拨款预算数基本为本部门的人员经费,实际全年人员经费支出3148.15万元,日常公用经费经费支出3258.10万元,项目经费支出742万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度全年收入9837.15万元,其中:财政拨款收入7148.25万元,占比73%;事业收入2688.90万元,占比27%。

三、2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度全年支出9837.15万元,其中:基本支出9095.15万元,占比92%;项目支出742万元,占比8%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入7148.25万元,与上年3834.62万元相比,增加了3313.63万元,增长86%,主要原因是2016年生均经费的落实,省财政厅拨款1000万元,中央拨款928万元,市级财政拨款1870万元 共计3798万元,比2015年生均拨款增加了3415万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出7148.25万元,与上年相比,增加3313.63万元,增长86%,主要原因是人员经费增长843.81万元,日常公用经费增长2324.82万元,项目经费增长145万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6406.25万元,占比89%;项目支出742万元,占比10%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6406.25万元,其中:人员经费3148.15万元,占比49%;日常公用经费3258.10万元,占比51%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

因本单位的一般公共预算拨款全部用于人员经费支出,单位的“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入,因此2016年一般公共预算安排的“三公”经费决算数为0。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2016年度政府性基金预算收入支出为0元。

九、其他重要事项

1、机关运行经费决算情况的说明

因本单位为非参公管理的事业单位,2016年本单位的一般公共预算拨款的机关运行经费决算数为0。

2、政府采购支出决算情况

2016年度怀化职院政府采购支出总额1308.38万元,其中:政府采购货物支出 992.36万元,政府采购工程支出 306.02万元、政府采购服务支出 10万元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行,定点服务单位采购,网上竞价采购。

3、国有资产占用情况说明

 截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于接送职工上下班;单价100万元以上专用设备1套。

4、预算绩效情况说明

进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预决算公开。

第四部分 专业名词解释

1、机关运行经费: 为保障行政(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外、国外城市间交通费、食宿费等支出。

特此说明.

 

公开附表