目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

怀化师范高等专科学校作为一级部门预算单位，内设科室为：党委机构有党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室；职能部门有教务处、科研处、学生工作部、招生指导就业处、财建处、保卫处；教辅服务有图书馆、后勤服务中心、信息技术中心；群团组织有工会、团委、妇工委。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化师范高等专科学校预算编制范围的包括：怀化师范高等专科学校部门本级”。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数4401.26万元，其中，一般公共预算拨款2080.06万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款2321.20万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少1570.75万元，主要原因是1、我校升格为高职院校，工资结构变化，故包干经费较去年减少；2、2020年非税收入中包含项目资金1600万元，今年无该项目资金，故较去年有所减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数4401.26万元，其中，主要是工资福利支出2022.60万元，商品和服务支出49.33万元，对个人和家庭的补助支出8.13万元，其他支出2321.20万元。支出较去年减少1570.75万元，主要原因是1、收入预算增加，支出预算也相应增加，确保收支平衡。2、我校升格为高职院校，工资结构变化，故包干经费较去年减少；3、2020年非税收入中包含项目资金1600万元，今年无该项目资金，故较去年有所减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为2080.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2080.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资2022.60万元、工会经费38.19万元、其他商品和服务支出11.14万元、生活补助8.13万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出情况

2021年政府性基金支出为0万元，2021年无政府性基金

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2021年怀化师范高等专科学校一般公共预算拨款安排“三公”经费预算为0万元。2021年怀化师范高等专科学校一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为9.88万元，其中，公务接待费2.95万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.93万元，因公出国（境）费0.00万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少1.10万元，下降10.02%，主要因为1、因本单位的一般公共预算拨款全部用于人员经费支出，单位的“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入。2、我校在新形势下本着开源节流的原则，进一步紧缩三公经费。

（二）机关运行经费

     2021年怀化师范高等专科学校机关运行经费一般公共预算拨款49.33万元，比2020年预算数增加38.19万元，提高342.82%，主要因为2021年预算中新增工会经费38.19万元。主要用于：商品服务支出中工会经费支出，38.19万元；其他商品和服务支出，11.14万元。

    （三）政府采购情况

     2021年怀化师范高等专科学校政府采购预算总额2180万元，其中，政府采购货物预算2180万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出4401.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。本单位无单价50万以上专用设备，无单价100万元以上专用设备。

2.2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；截至2021年，本部门无新增车辆，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）；截至2021年，本部门无新增50万元以上的通用设备和专用设备，无新增100万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门会议费预算0万元，2021年本部门无会议费预算。

2.2021年，本部门培训费预算0万元，2021年本部门无培训费预算。

3.2021年，本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元，2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 怀化师范高等专科学校预算公开表