2020年度怀化师范高等专科学校部门决算 

目录

第一部分 怀化师范高等专科学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

怀化师范高等专科学校概况

部门职责

怀化师范高等专科学校是怀化市人民政府主管、省教育厅管理教育业务的普通高等学校。学校于2018年12月28日经湖南省人民政府批复设立，2019年5月22日通过国家教育部备案。建设基础为始创于1936年的湖南省芷江民族师范学校。

学校目前开办有高中起点三年制大专学前教育、小学教育、语文教育、数学教育、美术教育、英语教育、科学教育、现代教育技术、音乐表演专业，初中起点五年制大专公费定向培养学前教育、小学教育专业，初中起点五年制非定向自费计划小学教育、学前教育专业，培养并承担怀化市小学、幼儿园教师继续教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化师范高等专科学校作为一级部门预算单位，内设科室为：党委机构有党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室；职能部门有教务处、科研处、学生工作部、招生指导就业处、财建处、保卫处；教辅服务有图书馆、后勤服务中心、信息技术中心；群团组织有工会、团委、妇工委。

（二）决算单位构成。怀化师范高等专科学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化师范高等专科学校本级。

 

 

 

第二部分

 

公开表格自行上传

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12400.28万元。与上年相比，增加2459.59万元，增长24.74%，主要是因为：①2020年我校申请债券资金用于学校二期工程建设；②2020年财政拨款新增高职生均经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11426.12万元，其中：财政拨款收入9177.12万元，占80.32%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入2236.60万元，占19.57%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入12.40万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12278.73万元，其中：基本支出5721.07万元，占46.59%；项目支出6557.66万元，占53.41%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9785.45万元，与上年相比，增加2752.83万元,增长39.14%，主要是因为①2020年我校申请债券资金用于学校二期工程建设；②2020年财政拨款新增高职生均经费。③我校2020年高职奖助学金比2019年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6052.75万元，占本年支出合计的49.29%，与上年相比，财政拨款支出减少362.33万元，减少5.65%，主要是因为：我校2020年中职免学费拨款经费比2019年减少，故基本支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6052.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.14万元，占0.30%；教育（类）支出5228.90万元，占86.39%;科学技术（类）支出264.75万元，占4.37%；社会保障和就业（类）支出316.75万元，占5.23%；卫生健康（类）支出158.43万元，占2.62%；农林水（类）支出65.79万元，占1.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2109.19万元，支出决算数为6052.75万元，完成年初预算的186.97%，其中：

1、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金支出为第十一届全国少数民族传统体育运动会奖励经费。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金支出为2019年结转课题经费。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金支出为2019年结转非税执收成本用于学校日常运转支出。

4、教育支出（类）普通教育（款） 高等教育其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：①财政新增当年疫情防控及经费支出；②财政拨款中小学幼儿园教师国家级培训经费支出。

5、教育支出（类）职业教育（款） 中等职业教育（项）。

年初预算为2109.19万元，支出决算为3009.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：①财政年初预算无中职免学费预算；②财政年初预算无市州学校改善中职学校办学条件中央资金预算。

6、教育支出（类）职业教育（款） 高等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为401.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项包括高校学生国家助学金资金、高职生均经费、非税执收成本等，年初我校部门预算只包含包干经费，没有对这些资金做预算安排，故决算数大于年初预算数。

7、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为887.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项包括高校学生资助中央补助资金、新型冠状病毒疫情防控专项经费、教师定向培养经费，年初我校部门预算只包含包干经费，没有对这些资金做预算安排，故决算数大于年初预算数。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为859.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为教育发展资金，为我校当年申请财政资金，年初我校财政拨款预算只包含包干经费，无此项资金安排。

9、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为市“五溪智汇”柔性引进人才2019－2020年度第二批津补贴，年初我校财政拨款预算只包含包干经费，无此项资金安排。

10、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为上年结转课题经费支出。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为258.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项包括市直企事业单位2019年第二轮、2020年引进人才2020年度补贴、2018年、2019年第一轮引进人才2020年度生活补贴。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为316.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为我校基本养老保险缴费支出，我校为包干经费单位，年初没有该笔资金预算安排。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为158.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为我校医疗保险缴费支出，我校为包干经费单位，年初没有该笔资金预算安排。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为我乡村教师培训经费支出，2019年结转39.83万元在本年全部用完，因我校为包干经费单位，年初没有该笔资金预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4770.06万元，其中：人员经费3457.12万元，占基本支出的72.48%,主要包括工资福利支出3283.10万元(基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出),对个人和家庭的补助174.02万元（退休费、助学金、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助）；公用经费1312.94万元，占基本支出的27.52%，主要包括商品和服务支出1080.63万元（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出）；资本性支出232.31万元（办公设置购置、专用设备购置、其他资本性支出）。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.98万元，支出决算为3.79万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我校无出国经费支出，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为3.28万元，支出决算为0.40万元，完成预算的12.20%，决算数小于预算数的主要原因是我校是包干经费单位，年初预算安排主要是人员工资及离退休人员津补贴等，故经费支出为自筹资金，本着开源节流，节约三公经费开支，故决算数比预算数小，与上年相比增加0.08万元，增长25%,增长的主要原因是我校是包干经费单位，年初预算安排主要是人员工资及离退休人员津补贴等，故经费支出为自筹资金，本着开源节流，节约三公经费开支，我校整体公务接待费支出较少，因学校运转及学习交流，故公务接待费较2019年增长。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.70万元，支出决算为3.38万元，完成预算的43.90%，决算数小于预算数的主要原因是我校是包干经费单位，年初预算安排主要是人员工资及离退休人员津补贴等，故经费支出为自筹资金，本着开源节流，节约三公经费开支，故决算数比预算数小，与上年相比减少2.87万元，减少45.92%,减少的主要原因是我校是包干经费单位，年初预算安排主要是人员工资及离退休人员津补贴等，故经费支出为自筹资金，本着开源节流，节约三公经费开支，2020年公务用车购置费比2019年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.40万元，占10.81%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.38万元，占89.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为0.40万元，全年共接待来访团组6个、来宾40人次，主要是株洲市而又师范学校接待费、湘潭市教育科学研究接待费、湖南省中小学教师发展中心接待费等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.38万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市高等师范学校更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.38万元，主要是公务用车过路过桥费、公务用车安全奖、公务用车车辆检测费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度政府性基金预算财政拨款收入3623.54万元；年初结转和结余0万元；支出3623.54万元，其中基本支出0万元，项目支出3623.54万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

因本单位为非参公管理的事业单位，2019年本单位的一般公共预算拨款的机关运行经费决算数为0。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.59万元，用于召开农村教师公费定向培养教育教学研究会议，人数48人，内容为定向培养师范生教育教学及就业公祖的情况交流、定向培养师范生教育（顶岗）实习的组织与管理、学校招生工作宣传、怀化市师训工作安排；用于2020年度职业院校教师素质提高计划-教学管理人员专题班培训，会议费，人数1人，内容为教学管理人员专题研修班培训会议；开支培训费29.64万元，用于开展中小学教师资格证考试技术员及考务系统操作员培训，人数2人，内容为技术员教师资格证系统操作培训；用于开展全省普通高校思想政治工作骨干教师培训，人数2人，内容为思政教师教育教学培训；用于开展第二期大学生心理干预工作能力提升培训，人数1人，内容为对于大学生心理健康工作培训；用于开展送培到校职业道德培训，人数200人，内容为职业道德培训；用于开展怀化市中小学青年精英干部培训，人数70人，内容为中小学青年精英教师培训；用于开展湖南省普通高校辅导员上岗培训，人数1人，内容为高校辅导员岗前培训；用于开展提升教学与教研能力培养高素质“双师型”教师专题网络培训，人数46人，内容为“师德师风与职业教育政策学习、课程思政、教学专业技能提升、职业教育科研指导、创新思维与管理思维”；用于开展2020年湖南省高职国际化办学专题研修班培训，人数1人，内容为国际化办学理念提升、国际化办学实践与创新能力提升；用于开展高校岗前培训，人数23人，内容为我校教师岗前培训及教师资格证考试培训；用于开展职业院校教师素质提高培训，人数1人，内容为有效课堂的教学设计与实施，以及公共课如何为学生可持续发展和专业服务等；用于开展教师培训，人数为我校全体教师，内容为教师师德师风等；用于开展怀化市青年班主任培训，人数122人，内容为青年班主任教师教学能力等培训；用于开展中小学幼儿园教师国家级培训，人数70人，内容为帮助公办幼儿园新入职教师树立学前教育专业思想，掌握学前教育基本技能和方法；我校无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1075.18万元，其中：政府采购货物支出680.88 万元、政府采购工程支出394.30 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1075.18万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是轿车1台、越野车1台、小型载客汽车1台、其他车型1台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

 

 

第四部分

 

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

 

附件

怀化师范高等专科学校2020年决算公开表