目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

 怀化师范高等专科学校是怀化市人民政府主管、省教育厅管理教育业务的普通高等学校。学校于2018年12月28日经湖南省人民政府批复设立，2019年5月22日通过教育部备案。建设基础为始创于1936年的湖南省芷江民族师范学校。

学校目前开办有高中起点三年制大专学前教育、小学教育、语文教育专业，初中起点五年制大专公费定向培养学前教育、小学教育专业，初中起点五年制定向培养小学、学前教育专业，并承担怀化市小学、幼儿园教师继续教育。

（二）机构设置情况

怀化师范高等专科学校作为一级部门预算单位，内设科室为：党委机构有党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室；职能部门有教务处、科研处、学生工作部、招生指导就业处、财建处、保卫处；教辅服务有图书馆、后勤服务中心、信息技术中心；群团组织有工会、团委、妇工委。

二、部门预算单位构成

怀化师专只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化师专部门本级。

  三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2020年年初预算数为5972.01万元，其中，一般公共预算拨款为2109.19万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款3862.82万元，国有资本经营预算拨款0万元。2019年年初预算数为1489.01万元，收入较去年增加4483万元，主要原因：1、我校包干经费增加620.18万元为我校新进教职工工资。2、我校2019年非税收入没有纳入部门预算编制，2020年纳入部门预算编制后，非税收入预算数为3862.82万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数5972.01万元，其中，工资福利支出2093.31万元（基本工资2093.31万元），商品和服务支出11.14万元（其他商品和服务支出11.14万元），对个人和家庭的补助4.74万元 （其他对个人和家庭的补助4.74万元），资本支出1600万元，其他支出2262.82万元。2019年年初预算数为1489.01万元，支出较去年增加4483万元，主要原因：1、收入预算增加，支出预算也相应增加，确保收支平衡。2、我校包干经费增加620.18万元为我校新进教职工工资。3、我校2019年非税收入没有纳入部门预算编制，2020年纳入部门预算编制后，非税执收成本5万元，非税专项经费支出2257.82万元，是指基础教育建设发展项目资金1600万元，总计3862.82万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

  2020年一般公共预算拨款收入为2109.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2109.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于商品和服务支出（基本工资2093.31万元）、商品和服务支出（其他商品和服务支出11.14万元）、对个人和家庭的补助（生活补助4.74万元）。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出为0万元，2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

因本单位为包干经费单位，无三公经费一般公共预算安排，2020年怀化师范高等专科学校一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元，预算控制数为10.98万元，其中，公务接待费3.28万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.70万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少4.70万元，下降29.97%，主要原因：1、因本单位的一般公共预算拨款全部用于人员经费支出，单位的“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入。2、我校在新形势下本着开源节流的原则，进一步紧缩三公经费。

（二）机关运行经费

2020年怀化师范高等专科学校机关运行经费一般公共预算拨款11.14万元，为离退休人员公用经费，与2019年预算数一致，主要用于对事业单位经常性补助中的商品和服务支出。

  （三）政府采购情况

2020年怀化师范高等专科学校政府采购预算总额1580万元，其中，政府采购货物预算1580万元，主要为新校区教学设施设备、图书、办公设备等资产购置，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。（我校政府采购经费来源为纳入专户管理的非税收入拨款）。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出5972.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1600万元，其中市直基础教育建设发展项目资金1600万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。截至2019年12月31日，本单位无车辆，无50万元以上的专用设备购置。

2.2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六 ）一般性支出情况

1.2020年，本部门会议费预算0万元，2020年本部门无会议预算费。

2.2020年，本部门培训费预算0万元，2020年本部门无培训预算。

3.2020年，本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元，2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

怀化师范高等专科学校2020年部门预算公开