发布时间：2019-02-13 15:59 信息来源：市财政局
目录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5.一般预算支出表
6.一般预算基本支出表
7.三公经费预算表
8.政府性基金支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
芷江师范学校创建于1936年，是一所历史悠久、管理规范、治学严谨的公办名牌老校。秉承“勤毅、朴实、敬业、求真”的优良传统，本着“为基础教育服务，培养德才兼备人才”的办学宗旨，80多年来，芷江师范为怀化市及周边地区培养了数以万计的优秀人才。随着教育改革的不断深入，学校主要致力于中专、大专教育（幼师、音乐、美术、计算机应用、教育技术、英语等）、中小学教师继续教育（新教师培训、骨干教师培训、岗位培训、提升学历培训等），为社会培养合格的就业人才，为高等院校输送优秀学生。
（二）机构设置情况
我校为一所全额拨款的事业单位，是一所财政一级预算单位。学校共设立有党政办、机关党委 、教务科、图书馆 、学生科、总务科、计划财务科 、招生就业指导科、继续教育中心、学生服务中心、信息技术中心、工委、妇工委、教育科研室、团委 、监察室 、保卫科 、教研室。
二、部门预算单位构成
湖南省芷江民族师范学校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有湖南省芷江民族师范学校部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算，2019年年初预算数1489.01万元，其中一般公共预算拨款1489.01万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少96.18万元，主要原因是：1、我校今年包干经费增加为新晋人员工资。2、社会保障和就业支出今年未纳入预算，故比去年减少。
（二）支出预算，2019年年初预算数1489.01万元，其中，主要是教育支出1489.01万元。支出较去年减少96.18万元，主要原因是：收入减少，支出相应减少。1、我校今年包干经费支出增加为新晋人员工资。2、社会保障和就业支出今年未纳入预算，故比去年减少。
（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款支出情况。
2019年一般公共预算拨款收入为1489.01万元，具体安排情况入下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1489.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；其中工资福利支出1473.13万元（基本工资1473.13万元），商品和服务支出11.14万元（其他商品和服务支出11.14万元），对个人和家庭的补助4.74万元（遗属生活补助4.74万元）。
（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金支出
2020年政府性基金支出为0万元，2020年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2019年湖南省芷江民族师范学校一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为15.68万元，其中，公务接待费4.68万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少4.42万元，下降22%。主要因为我校在新形势下进一步紧缩“三公”经费所致。我校的“三公经费”支出资金来源于纳入财政专户管理的非税收入拨款经费。
（二）机关运行经费
2019年本单位一般公共预算拨款的机关运行经费预算数为11.14万元，与2018年预算数一致，为离退休人员公用经费，主要用于对事业单位经常性补助中的商品和服务支出。
（三）政府采购情况
2019年湖南省芷江民族师范学校政府采购预算总额1760.00万元，其中，政府采购货物预算1760.00万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。（我校政府采购经费来源为纳入专户管理的非税收入拨款）
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出 1489.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0万元。
（五） 国有资产占用情况
1、截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2、2019年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）预计。
（六）一般性支出情况
1.2019年，本部门会议费预算0万元。
2.2019年，本部门培训费预算0万元。
3.2019年，本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。
七 、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
