发布时间：2018-08-20 11:08 信息来源：
第一部分 湖南省芷江民族师范学校概况
一、部门职责
我校始建于1936年，原称“湖南省立第十师范学校”，迄今已有81年的办学历史。我校主要职能为培养幼儿和小学教师，现有在籍学生5700余人。秉承“勤毅、朴实、敬业、求真”的校训和“质量立校，特色兴校，品牌强校”的办学理念，严谨治学，规范办学，为怀化及周边地区培养了数以万计的优秀人才。
我校是“全国职业教育先进单位”、“国家级语言文字规范化示范学校”、“湖南省五年制大专层次农村小学教师定向培养基地”和“中小学骨干教师省级培训基地”；学校连续多年荣获“市直属学校目标管理优秀单位”称号。
2017年春学校已整体搬迁至新校区（中方荆坪古镇）办学。办学条件全面改善，设施设备全面升级。高规格运动场、篮球场、排球场、乒乓球场、网球场等体育场馆设施完善；舞蹈排练厅、钢琴房、画室、语音室等设施设备配套齐全；所有教室都配备有高端多媒体教学设备。
二、机构设置
学校共设立有党政办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、保卫科、继续教育中心、规划办、基建办9个科室。现有教职员工178人，教授级高级讲师1人，副教授、高级讲师57人；特级教师2人，黄炎培职业教师奖（国家级）1人，全国优秀教师1人，升级优秀教师5人，研究生学历39人。所有任课教师全部具备本科及以上学历，已形成以高级职称教师为龙头、高学历教师为骨干，集教学研为一体的结构合理、德能兼备的高素质教师梯队。
第二部分 湖南省芷江民族师范学校2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：湖南省芷江民族师范学校 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6312.44 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
576.28 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
848.14 |
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
4718.75 |
|
六、其他收入 |
6 |
5000 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
64.62 |
|
|
8 |
|
八、其他支出 |
21 |
4312.06 |
|
本年收入合计 |
9 |
12160.58 |
本年支出合计 |
22 |
9671.72 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
872.48 |
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
1616.38 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
12160.58 |
总计 |
26 |
12160.58 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表 公开02表
部门：湖南省芷江民族师范学校 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
12160.58 |
6312.44 |
|
848.14 |
|
|
5000.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
577.06 |
577.06 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
575.06 |
575.06 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
575.06 |
575.06 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
6334.35 |
5670.76 |
|
663.59 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
3734.98 |
3071.39 |
|
663.59 |
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
2474.41 |
1810.82 |
|
663.59 |
|
|
|
|
2050399 |
其他教育支出 |
1260.57 |
1260.57 |
|
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
2599.37 |
2599.37 |
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
2599.37 |
2599.37 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.62 |
64.62 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.62 |
64.62 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
行政事业单位基本养老 |
64.62 |
64.62 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
5184.55 |
|
|
184.55 |
|
|
5000.00 |
|
22999 |
其他支出 |
5184.55 |
|
|
184.55 |
|
|
5000.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
5184.55 |
|
|
184.55 |
|
|
5000.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：湖南省芷江民族师范学校 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
9671.72 |
4704.88 |
4966.84 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
576.28 |
575.06 |
1.22 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.22 |
|
1.22 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.22 |
|
1.22 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
575.06 |
575.06 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
575.06 |
575.06 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
4718.75 |
3880.66 |
838.09 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
3619.38 |
3281.29 |
338.09 |
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
2472.41 |
2472.41 |
|
|
|
|
|
2050399 |
其他教育支出 |
1146.97 |
808.87 |
338.09 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
1099.37 |
599.37 |
500.00 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
1099.37 |
599.37 |
500.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.62 |
64.62 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.62 |
64.62 |
|
|
|
|
|
2080505 |
行政事业单位基本养老 |
64.62 |
64.62 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
4312.06 |
184.55 |
4127.52 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
4312.06 |
184.55 |
4127.52 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
4312.06 |
184.55 |
4127.52 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：湖南省芷江民族师范学校 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6312.44 |
一、一般公共服务支出 |
13 |
576.28 |
576.28 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
14 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
15 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
16 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
17 |
4055.16 |
4055.16 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
18 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
19 |
64.62 |
64.62 |
|
|
本年收入合计 |
8 |
6312.44 |
本年支出合计 |
20 |
4696.06 |
4696.06 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
9 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
21 |
1616.38 |
1616.38 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
10 |
|
|
22 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
11 |
|
|
23 |
|
|
|
|
总计 |
12 |
6312.44 |
总计 |
24 |
6312.44 |
6312.44 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：湖南省芷江民族师范学校 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
6312.44 |
3893.44 |
2419.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
577.06 |
577.06 |
2.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
575.06 |
575.06 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
575.06 |
575.06 |
|
|
205 |
教育支出 |
5670.76 |
3253.76 |
2417.00 |
|
20503 |
职业教育 |
3071.39 |
2654.39 |
417.00 |
|
2050302 |
中专教育 |
1810.82 |
1808.82 |
2.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
1260.57 |
845.57 |
415.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2599.37 |
599.37 |
2000.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2599.37 |
599.37 |
2000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.62 |
64.62 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.62 |
64.62 |
|
|
2080505 |
行政事业单位基本养老 |
64.62 |
64.62 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：湖南省芷江民族师范学校 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2198.93 |
302 |
商品和服务支出 |
588.18 |
310 |
其他资本性支出 |
513.11 |
|
30101 |
基本工资 |
1313.21 |
30201 |
办公费 |
2.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
131.49 |
30202 |
印刷费 |
1.03 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
325.33 |
30203 |
咨询费 |
2.05 |
31003 |
专用设备购置 |
350.46 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
245.45 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.62 |
30207 |
邮电费 |
1.22 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
118.82 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
551.43 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
337.71 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
5.15 |
30215 |
会议费 |
1.82 |
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.01 |
30216 |
培训费 |
47.67 |
31099 |
其他资本性支出 |
162.65 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
18.25 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
51.74 |
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
3.34 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
146.28 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
25.26 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
38.99 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
5.09 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
5.09 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.21 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
449.41 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2750.36 |
公用经费合计 |
1106.38 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：湖南省芷江民族师范学校 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 湖南省芷江民族师范学校2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2017年全年度收入12160.58万元，与上年相比收入增加7833.54万元，增加181.04%。收入变动主要原因是：怀化校区资产处置5000万元；学生人数逐年增加，学校学费收入及免学费收入增加。本年支出9671.72万元，年末结转和结余1616.38万元，与上年相比支出增加4109.11万元，增长42.49%。支出变动主要原因是：中方新校区建设加快，基建开支增加；学生人数及教职工人数较去年增加，学校日常公用经费相应增加。
二、收入决算情况说明
本部门2017年全年度收入12160.58万元，其中：财政拨款收入6312.44万元，占比51.91%，事业收入848.14万元，占比6.97%，其他收入5000万元，占比41.12%，无政府性基金预算财政拨款。
三、支出决算情况说明
本部门2017年度全年支出9671.72万元，其中：基本支出4704.88万元，占比48.65%；项目支出4966.84万元，占比51.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入6312.44万元，与上年相比，增加2790.48万元，增加79.23%。主要原因：学生人数增加，免学费收入及农村教师定向培养经费增加。
本部门2017年度财政拨款支出4696.06万元，与上年相比，增加1083.43万元，增长29.99%。主要原因：学生人数及教职工人数的增加，日常公用经费增加；学校基建工程进度加快，所以开支较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4696.06万元，与上年相比，增加1083.43万元，增长29.99%。主要原因：学生人数及教职工人数的增加，日常公用经费增加；学校基建工程进度加快，所以开支较大。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4696.06万元，其中一般公共服务支出576.28万元，占比12.27%，教育支出4055.16万元，教育支出86.35%，社会保障和就业支出64.62万元，占比1.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本部门2017年度一般公共服务支出576.28万元，无年初预算数；教育支出4055.16万元，年初预算数为1682.57万元；社会保障和就业支出64.62万元，无年初预算数。我校为包干经费单位，财政预算只包含人员工资经费预算，故差别较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出为4696.06万元，其中基本支出为3856.74万元，占比82.13%，人员经费为2750.36万元，占基本支出71.31%，主要为教职工工资及课时津贴以及学生补助等经费；日常公用经费为1106.38万元，占基本支出28.69%，主要为学校维持学校正常运转的经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
我学校为财政经费包干单位，公共预算财政拨款只有在职人员和离退休人员工资津补贴等经费，无其他公用经费开支，故我校无一般公共预算财政拨款“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我学校为财政经费包干单位，公共预算财政拨款只有在职人员和离退休人员工资津补贴等经费，无其他公用经费开支，故我校无一般公共预算财政拨款“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我学校为财政经费包干单位，公共预算财政拨款只有在职人员和离退休人员工资津补贴等经费，无其他公用经费开支，故我校无政府性基金预算收入。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
我校积极开展预算绩效管理工作，校领导对绩效各方面工作高度重视，严格按照上级部门指示完成工作并及时在我校官网公开完成情况。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。我学校为财政经费包干单位，公共预算财政拨款只有在职人员和离退休人员工资津补贴等经费，无其他公用经费开支，故我校无财政拨款机关运行经费支出，学校公用运行经费均为自筹取得。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1315.69万元，其中：政府采购货物支出865.27万元、政府采购工程支出379万元、政府采购服务支出71.42万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。
