一、部门基本概况

（一）学校职责

芷江师范学校创建于1936年，是一所历史悠久、管理规范、治学严谨的公办名牌老校。秉承“勤毅、朴实、敬业、求真”的优良传统，本着“为基础教育服务，培养德才兼备人才”的办学宗旨，80多年来，芷江师范为怀化市及周边地区培养了数以万计的优秀人才。学校分怀化、芷江两地办学。随着教育改革的不断深入，学校主要致力于中专、大专教育（幼师、音乐、美术、计算机应用、教育技术、英语等）、中小学教师继续教育（新教师培训、骨干教师培训、岗位培训、提升学历培训等），为社会培养合格的就业人才，为高等院校输送优秀学生。

（二）机构设置情况

芷江师范作为一级部门预算，内设科室有党政办公室，总务科，继续教育中心，教务科，学生科，校团委，保卫科，计划财务科。

二、部门预算单位构成

湖南省芷江民族师范学校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有湖南省芷江民族师范学校部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数1585.19万元，其中一般公共预算拨款1585.19万元，政府性基金 预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少97.38万元，主要原因是：1、我校今年包干经费增加355.98万元为新晋人员工资。2、纳入公共预算管理的非税收入今年未纳入预算，故比去年减少100.70万元。3、我校退休人员工资今年由社保负担，故比去年减少352.66万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数1585.19万元，其中，主要是教育支出1341.37万元，社会保障和就业支出243.82万元。支出较去年减少97.38万元，主要原因是：收入减少，支出相应减少。1、我校今年包干经费增加355.98万元为新晋人员工资。2、纳入公共预算管理的非税收入今年未纳入预算，故比去年减少100.70万元。3、我校退休人员工资今年由社保负担，故比去年减少352.66万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为1585.19万元，具体安排情况入下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1585.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；其中工资福利支出1574.05万元（基本工资1330.23万元、机关事业单位养老保险缴费243.82万元），商品和服务支出11.14万元（其他商品和服务支出11.14万元）。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年湖南省芷江民族师范学校一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为20.10万元，其中，公务接待费6.50万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.6万元，因公出国（境）费0万元，因本单位的一般公共预算拨款全部用于人员经费支出，单位的“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入。

（二）机关运行经费

因本单位为非参公管理的事业单位，2017年本单位一般公共预算拨款的机关运行经费预算数为0。

（三）政府采购情况

2018年湖南省芷江民族师范学校政府采购预算总额2140.00万元，其中，政府采购货物预算2140.00万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。