目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市锦溪小学隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学，学制六年。学校使用汉语言文字教学，推广使用普通话和规范字。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面贯彻执行国家教育方针，即“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。”

（二）机构设置情况

怀化市锦溪小学作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、教务处、教研室、督导室、德育处、安全处、总务处、信息办等。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市锦溪小学部门预算编制范围的包括怀化市锦溪小学本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数1756.43万元，其中，一般公共预算拨款1476.43万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款280万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加494.78万元，主要原因是工资福利预算收入增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数1756.43万元，其中，教育支出1756.43万元。支出较去年增加494.78万元，主要原因是工资福利预算支出增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为1476.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1445.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资762.58万元、津贴补贴5.73万元、伙食补助费16万元、绩效工资525.41万元、其他社会保障缴费30万元、工会经费43.67万元、福利费38.13万元、其他商品和服务支出12.2万元、退休费0.96万元、生活补助2.49万元、其他对个人和家庭的补助支出8.26万元；

（二）项目支出：2021年年初预算数为31万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务（工作）经费支出31万元，主要用于校园保安和校方责任险方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年怀化市锦溪小学一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为1.71万元，其中，公务接待费1.71万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.19万元，下降10%，主要因为压减了三公经费控制数。

（二）机关运行经费

     2021年怀化市锦溪小学机关运行经费一般公共预算拨款94万元，比2020年预算数减少53.01万元，下降36.06%，主要因为2021年公用支出以压减后金额编制预算。主要用于：工会经费支出，43.67万元；福利费支出，38.13万元；其他商品和服务支出，12.2万元。

    （三）政府采购情况

     2021年怀化市锦溪小学政府采购预算总额0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1756.43万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出31万元，其中校园保安专项经费25.4万元，校方责任险专项经费5.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门无车辆。单位价值50 万元以上通用设备3套，无单价100万元以上的专用设备。

2. 截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备，无新增100万元以上的专用设备。

（六）一般性支出情况

1. 2021年本部门无会议费预算。

2. 2021年本部门无培训费预算。

3. 2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 怀化市锦溪小学2021年度部门预算公开表