一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市锦溪小学隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学，学制六年。学校使用汉语言文字教学，推广使用普通话和规范字。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面贯彻执行国家教育方针，即“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。”

（二）机构设置情况

怀化市锦溪小学作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、教务处、教研室、德育处、安全处、总务处等。

二、部门预算单位构成

怀化市锦溪小学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市锦溪小学本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数1465.75万元，其中，一般公共预算拨款1465.75万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少405.73 万元，主要原因是上年结转减少。

（二）支出预算，2018年年初预算数1465.75万元，其中，主要是工资福利支出1202.27万元，商品和服务支出154.19万元，对个人和家庭的补助1.74万元，其他支出107.55万元。支出较去年减少405.73万元，主要原因是工资福利支出较去年增加180.38，商品和服务支出较去年减少424.47万元，对个人和家庭的补助较去年减少269.19万元，其他支出较去年增加107.55万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2018年一般公共预算拨款收入为1465.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1465.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资605.73万元、津贴补贴2.61万元、奖金50.48万元、绩效工资321.09万元，机关事业单位养老保险缴费222.36万元、退休费0.72万元、生活补助1.02万元等人员经费以及办公费25万元、水费9.5万元、电费12万元、邮电费6万元、差旅费12万元、培训费4万元、公务接待费2万元、劳务费18.10万元、工会经费12.11万元、福利费30.29万元、其他商品和服务支出23.19万元、其他支出107.55万元等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2018年怀化市锦溪小学一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为3.20万元，其中，公务接待费3.20万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

（二）机关运行经费

     2018年怀化市锦溪小学机关运行经费一般公共预算拨款154.19万元，比2017年预算数减少68.21万元，下降30.67%，主要因为根据政策减压一般性公共支出。主要用于：办公费支出，25万元；水费支出，9.5万元；电费支出，12万元；邮电费支出，6万元；差旅费支出，12万元；培训费支出，4万元；公务接待费支出，2万元；劳务费支出，18.10万元；工会经费支出，12.11万元；福利费支出，30.29万元；其他商品和服务支出，23.19万元等。

    （三）政府采购情况

     2018年怀化市锦溪小学政府采购预算总额为0万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表：2018年锦溪小学部门预算公开表.xls