一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

怀化市锦溪小学隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学，学制六年。学校使用汉语言文字教学，推广使用普通话和规范字。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面贯彻执行国家教育方针，即“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。”

（二）机构设置情况

怀化市锦溪小学作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、教务处、教研室、德育处、安全处、总务处等。

二、2017年度部门预算表

共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

①收入预算，2017年年初预算数1871.48万元，其中，一般公共预算拨款1515.22万元，上年结转352.87万元，上年已入库且结算未拨付的非税收入3.39万元。

②支出预算，2017年年初预算数1871.48万元，其中，教育支出1601.57万元，社会保障和就业支出269.91万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2017年年初预算数为1515.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。其中人员经费1292.82万元，包括工资福利支出1021.89万元，对个人和家庭的补助270.93万元；公用经费222.4万元，包括商品和服务支出158.75万元，其他支出63.65万元。

②项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2017年“三公”经费预算数为3.2万元，其中，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年预算数持平，无变动。

（三）年度事业单位运行经费预算情况。

     2017年一般公共预算拨款安排的运行经费222.4万元，主要包括办公费，印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、水电费、物业管理费及其他费用等。

（四）年度政府采购支出预算情况。

     2017年政府采购预算总额22.02万元，其中，政府采购货物预算22.02万元。

             公开附表