怀化市锦溪小学2015年度部门决算公开

　　一、部门职责及机构设置情况

　　怀化市锦溪小学，位于怀化市锦溪北路243号，隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学，学制六年。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面推进素质教育。学校内设职能部门有办公室、德育处、安全处、教务处、教研督导室、后勤管理处。截至2015年12月31日，实际在编教师145人（专技144人，工勤1人），退休59人。

　　二、2015年度部门决算表

　　见公开附表

　　1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、预算执行情况分析

　　（一）部门决算的基本情况

　　1．收支决算情况

　　2015年收入1474.82万元，其中财政拨款收入1464.50万元，其他收入10.32万元。本年支出1534.6万元，其中教育支出1268.43万元，社会保障和就业支出264.16万元，其他支出2万元。本年收支结余-59.78万元，年末结转和结余40.53万元，其中基本支出结转10.27万元，项目支出结转和结余30.26万元。

　　2．一般公共预算财政拨款支出情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出1522.27万元。

　　①基本支出1334.36万元，其中工资福利支出859.86万元，商品和服务支出199.47万元，对个人和家庭的补助支出264.42万元，其他资本性支出6.61万元，其他支出（正常赠与）4万元。

　　②项目支出187.91万元。主要包括校园绿化及园林工程、校园文化建设、图书采购、下操场绿化等专项支出。

　　3．“三公”经费决算情况

　　三公”经费决算：2015年“三公”经费决算为1.85万元，其中公务接待费1.85万元

　　2015年三公”经费决算较当年预算数减少1.35万元，下降42%。减少的原因为我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

　　2015年三公”经费决算较上年决算数减少0.56万元，降低23%。减少的原因为我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

　　4.事业单位运行经费情况

　　2015年我单位一般公共预算财政拨款安排的运行经费实际支出为210.08万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5．政府采购支出决算情况

　　2015年政府采购支出决算数为185.82万元，其中：货物类为122.29万元，工程类为63.53万元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行，定点服务单位采购，网上竞价采购。

　　（二）部门决算分析。

　　形成收入、支出预决算差异的原因主要是：

　　1．部分收入未包括在预算内，主要为：学生生均经费187万元；五年行动项目资金160.82万元；基础教育课程改革专项资金20万元；临聘教师经费8万元；再就业补助资金6.93万元；教育信息化专项经费4万元；“三区”教师专项资金3万元。以上拨款对应的支出也未包括在预算内。

　　2．工资福利支出超出预算，主要原因为：根据政策，调整教职工工资；本年补发上年新进人员工资。

　　2015年我校严格按照《预算法》等法律制度的要求，认真执行预算，准确编制决算并按时完成送审、批复、公开的工作。

　　（三）在2016年里我校会继续严格认真地做好预算、认真执行预算，准确编制决算并按时完成送审、批复、公开的工作。

　　附件：http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201609/201609090348055.xls