目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市宏宇小学隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学。主要职能是全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（二）机构设置情况

怀化市宏宇小学作为一级部门预算单位，内设科室为：校长室、书记室、副校长室、工会办公室、办公室、教导室、教研室、总务后勤处、财务室、医务室、安全保卫处、大队部等。

二、部门预算单位构成

怀化市宏宇小学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有怀化市宏宇小学部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数2157.98万元，其中，一般公共预算拨款1838.48万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款319.5万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加711.41万元，主要原因是教师人数增加，相应的人员经费及公用经费增加；增加课后服务非税收入预算。

（二）支出预算，2021年年初预算数2157.98万元，其中，主要是工资福利支出1680.74万元，商品和服务支出152.62万元，对个人和家庭的补助5.12万元，其他支出319.5万元。支出较去年增加711.41万元，主要原因是工资福利支出较去年增加341.93万元，商品和服务支出较去年增加53.98万元，对个人和家庭的补助较去年减少4万元，其他支出较去年增加319.5万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后，由于本校2021年无“三公”经费预算、无政府性基金预算拨款，故07、08表无数据）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入为1838.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1786.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资926.85万元、津贴补贴7.78万元、伙食补助费30万元、绩效工资664.51万元、其他社会保障缴费30万元、其他工资福利支出21.6万元、工会经费31.98万元、福利费46.34万元、其他商品和服务支出22.4万元、退休费费4.71万元、生活补助0.41万元；

（二）项目支出：2021年年初预算数为51.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：物业管理费43.5万元，主要用于校园保安经费；其他商品和服务支出8.4万元，主要用于校方责任险。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2021年怀化市宏宇小学一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要因为我校积极响应国家廉政廉洁号召，努力做到“三公”零开支。

（二）机关运行经费

2021年怀化市宏宇小学机关运行经费一般公共预算拨款100.72万元，比2020年预算数增加2.08万元，提高2.1%，主要因为教师人数增加，相应的公用经费增加。主要用于：工会经费，31.98万元；福利费，46.34万元；其他商品和服务支出，22.4万元。

    （三）政府采购情况

2021年怀化市宏宇小学政府采购预算总额为0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出2157.98万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出51.9万元，其中校园保安专项经费43.5万元，校方责任险专项经费8.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门无会议费预算。

2.2021年，本部门无培训费预算。

3.2021年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 怀化市宏宇小学2021年度部门预算公开表