目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六） 一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

宏宇小学隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学。主要职能是全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（二）机构设置情况

宏宇小学作为一级部门预算单位，内设科室为：校长室、书记室、副校长室、工会办公室、办公室、教导室、教研室、总务后勤处、财务室、医务室、安全保卫处、大队部等。

二、部门预算单位构成

怀化市宏宇小学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市宏宇小学本级。

三、部门收支总体情况

2019年怀化市宏宇小学部门预算只包括学校本级预算的情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数1315.24万元，其中，一般公共预算拨款1315.24万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少55.09万元，主要原因是本次预算中不包含机关事业养老保险缴费。

（二）支出预算，2019年年初预算数1315.24万元，其中，主要是工资福利支出1239.79万元，商品和服务支出75.04万元，对个人和家庭的补助0.41万元。支出较去年减少55.09万元，主要原因是本次预算中不包含机关事业养老保险缴费。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后，由于本校2019年度无政府性基金预算拨款，故08表无数据）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为1315.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1315.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资618.84万元、津贴补贴2.52万元、奖金51.57万元、伙食补助费26万元、绩效工资480.86万元、其他社会保障缴费30万元、其他工资福利支出30万元、物业管理费18.1万元、工会经费12.38万元、福利费30.94万元、其他商品和服务支出13.62万元、生活补助0.41万元；

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。教育专项为后续申报项目，未纳入此次预算范围。

五、政府性基金支出

2019年本校无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年怀化市宏宇小学一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为2.55万元，其中，公务接待费2.55万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少0.65万元，下降20.31%，主要因为我校积极响应国家廉政廉洁号召，严格控制招待开支。

（二）机关运行经费

     2019年怀化市宏宇小学机关运行经费一般公共预算拨款75.04万元，比2018年预算数减少83.05万元，下降52.53%，主要因为我校积极响应国家节俭办公的号召，尽量减少不必要的一般性支出。主要用于：物业管理费，18.10万元；工会经费，12.38万元；福利费，30.94万元；其他商品和服务支出，13.62万元。

    （三）政府采购情况

     2019年宏宇小学政府采购预算总额5万元，其中，政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出1315.24万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2018年12月31日，本部门无车辆，无单价50万元以上的通用设备和专用设备。

2.预计2019年，本部门无新增车辆，无新增单价50万元以上的通用设备和专用设备。

（六） 一般性支出情况

1.2019年，本部门无会议费预算。

2.2019年，本部门无培训费预算。

3.2019年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

    宏宇小学2019部门预算公开表