一、部门基本概况

（一）部门职责

宏宇小学隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学。主要职能是全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（二）机构设置情况

宏宇小学作为一级部门预算单位，内设科室为：校长室、书记室、副校长室、工会办公室、办公室、教导室、教研室、总务后勤处、财务室、医务室、安全保卫处、大队部等。

二、部门预算单位构成

纳入2018年宏宇小学部门预算编制范围的预算单位包括：

    宏宇小学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有宏宇小学部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数1370.33万元，其中，一般公共预算拨款1370.33万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少643万元，主要原因是退休人员工资已全部移交给社保局发放，不经过学校财政发放。

（二）支出预算，2018年年初预算数1370.33万元，其中，主要是工资福利支出。支出较去年增加减少643万元，主要原因是退休人员工资移交给社保局进行发放；响应国家廉洁、节俭办公号召，减少不必要的一般性支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后，由于本校无政府性基金预算拨款，故08表无数据）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2018年一般公共预算拨款收入为1370.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1370.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。为后续申报项目，未纳入此次预算范围。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2018年宏宇小学部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为3.2万元，其中，公务接待费3.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算与2017年持平。

（二）机关运行经费

     2018年宏宇小学部门机关运行经费一般公共预算拨款158.09万元，比2017年预算数减少202.53万元，下降56.16%，主要因为我校积极响应国家节俭办公的号召，尽量减少不必要的一般性支出。主要用于：办公支出，13.5万元；水电支出，38万元；邮电费，5.3万元；维修费，8万元；培训费，1万元；公务接待费，3.2万元；工会经费，12.16万元；物业管理支出，18.1万元；差旅支出，15万元；福利费30.39万元；其他商品服务支出，13.44万元。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

    （三）政府采购情况

     2018年宏宇小学政府采购预算总额0万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表：宏宇小学2018部门预算公开表.xlsx