2020年度怀化市湖天中学部门决算

目录

第一部分 怀化市湖天中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

  怀化市湖天中学概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（二）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

（三）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。实施高中学历教育，培养德、智、体、美等全面发展的学生。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市湖天中学作为一级部门预算单位，内设机构包括：办公室、教务处、学生处、教研处、现代教育技术室、总务处。

（二）决算单位构成。怀化市湖天中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市湖天中学本级。

第二部分 

部门决算表

见附件

第三部分  

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度全年收、支总计5591.18万元，与上年5338.11万元相比，增加253.07万元，增长4.74%，主要原因是财政拨款和事业收入增加及相应的支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5395.06万元，其中：财政拨款收入3513.92万元，占总收入的65.13%，事业收入1881.14万元，占总收入的34.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5334.06万元，其中：基本支出5124.29万元，占总支出的96.07%；项目支出209.77万元，占总支出的3.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3710.03万元，与上年3715.33万元相比，减少5.3万元，减少幅度0.14%，主要原因是财政一般性支出压减所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出3452.91万元，占本年支出合计的64.73%，与上年相比，财政拨款支出减少56.3万元，减少16.04%，主要原因是厉行节约，压减各项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

  2020年度财政拨款支出3452.91万元，主要用于以下方面：教育支出3012.17万元，占87.24%；科学技术支出114万元，占3.3%，社会保障和就业支出204.80万元，占5.93%；卫生健康支出121.94万元，占3.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3173.17万元，支出决算数为3452.91万元，完成年初预算的142%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为3172.96万元，支出决算为2908.41万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本，压减各项支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为95.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加国培项目经费、课改经费、高中免学费等经费支出。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加的临聘教师工资支出。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加“五溪育慧”人才引进2019-2020年工作补助。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为102万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加的第一轮人才引进人员的生活补助等。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算0.21万元，支出决算为4.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加的退休费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为200.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加的单位基本养老保险缴费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算0万元，支出决算为117.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加的单位基本医疗缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算0万元，支出决算为4.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加的单位基本医疗缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出3243.15万元，其中：人员经费2794.85万元，占基本支出的86.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费等；日常公用经费448.30万元，占基本支出的13.82%，主要包括办公费、水费、电费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为25.17万元，支出决算3.05万元，完成预算12.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为22.02万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待管理，实行零接待。与比上年相比减少1.26万元，减少100%, 减少的主要原因是2020年我校加强公务接待管理，实行零接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.15万元，支出决算数为3.05万元0,完成预算的96.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比减少1.39万元,减少31.31%,减少的主要原因是加强了公车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费0，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.05万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，因为加强了公务接待管理，全年实现零接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.05万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.05万元，主要是车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费及其他支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度，本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度，本单位无国有资本经营支出。

十、关于机关运行经费支出情况

怀化市湖天中学不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支。开支培训费48.89万元，用于开展积极心理学培训，人数为学生和教师共3100余人，内容为如何提高自身抗压能力，积极面对生活与学习的困难等；用于高考命题培训，人数为280多人，内容为新高考改革后的命题方向等；用于语文等3学科的国培，人数为180人，内容为通过开展“培养学科核心素养，提高学生能力”为主题的研修，着力解决高中学科教学中的重难点和疑点问题，形成线上研修与线下集中研修的良性结合。

十二、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额240.18万元，其中：政府采购货物支出182.18万元、政府采购工程支出58万元、政府采购服务支出0万元。我校各项采购一直严格按照《政府采购法》，根据政府集中采购目录及限额标准进行定点服务单位采购、网上竞价采购。授予中小企业合同总额240.18万元，占政府采购总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车1辆是已移交给公车改革办公室但资产还未移交的车辆;单位价值50 万元以上通用设备1套，单价100 万元以上专用设备1台套。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门积极发挥单位职能作用，合理调配人力,科学制定方案。包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。再按照专项资金支出绩效评价指标进行逐项对照打分，最后真实客观的完成绩效评价报告。按时、保质、保量完成本次绩效评价工作。

（二）部门决算绩效自评结果。本部门2020年度整体支出绩效评价报告及专项支出评价报告均已挂网公开。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件

第四部分 

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 

附  件湖天中学2020年度决算公开表格

湖天中学2020年度部门整体支出绩效评价报告