一、部门基本概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

3.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。实施高中学历教育，培养德、智、体、美等全面发展的学生。

（二）机构设置情况

怀化市湖天中学作为一级部门预算单位，内设科室有：办公室、教务处、学生处、教研处、现代教育技术室、总务处。

二、部门预算单位构成

怀化市湖天中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年怀化市湖天中学部门预算编制范围的只有怀化市湖天中学本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数3371.58万元，其中，一般公共预算拨款1837.58万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款1534.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加198.41万元，主要原因是财政专户管理的非税收入拨款2021年1534.00万元，2020年1290.00万元，增加244.00万元；一般公共预算拨款中经费拨款2021年1837.58万元，2020年1883.17万元，减少45.59万元;两项合计共增加收入198.41万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数3371.58万元，按功能分类教育支出3371.37万元,社会保障和就业支出0.21万元;按部门预算经济分类工资福利支出2447.41万元、商品和服务支出679.96万元、对个人和家庭的补助30.21万、资本性支出214万元；按政府预算经济分类对事业单位经常性补助3127.37万元,对事业单位资本性补助214.00万元,对个人和家庭的补助30.21万元。支出较2020年增加198.41万元,主要原因是:工资福利支出比上年增加了148.08万元、商品和服务支出比上年减少了49.67万元、资本性支出（基本建设）比上年减少69万元，资本性支出比上年增加169万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入为 1837.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数1773.85万元，是指单位为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资939.77万元、津贴补贴5.08万元、绩效工资657.36万元、印刷费7.20万元，水费15.20万元，电费26.4万元，邮电费3.2万元,物业管理费20.8万元，维修（护）费12.80万元，培训费6.8万元，工会经费32.04万元，福利费46.99万元，退休费0.21万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为63.73万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中校园保安工资、学生校方责任险36.73万元，高考考点经费9万元，联合办学经费18万元。

五、政府性基金支出

2021年无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一） “三公”经费预算       

2021年怀化市湖天中学一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为22.65万元，其中，公务接待费19.81万元，公务用车购置及运行费2.84万元。2021年“三公”经费预算较比2020年预算数25.17万元减少2.52万元,下降10%，主要是公务接待费减少2.21万元，减少幅度为10%；公务用车费运行维护费减少0.31万元，减少幅度为10%。

（二）机关运行经费

2021年怀化市湖天中学部门机关运行经费一般公共预算财政拨款171.43万元，比2020年预算245.63万元减少74.20万元,下降幅度30.21%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。机关运行经费主要用于：印刷费7.20万元，水费15.20万元，电费26.40万元，邮电费3.20万元，物业管理费20.80万元，维修（护）费12.80万元，培训费6.80万元，工会经费32.04万元，福利费46.99万元。与2020年相比都进行了压减：印刷费减少1.8万元，水费减少3.8万元，电费减少6.6万元，邮电费减少0.8万元，物业管理费减少37.8万元，维修（护）费减少3.2万元，培训费减少14.2万元，工会经费增加13.69万元，福利费增加1.12万元、其他商品和服务支出减少20.81万元，合计减少74.20万元。

（三）政府采购情况

2021年怀化市湖天中学政府采购预算总额317.8万元,其中,政府采购货物预算227万元、政府采购服务预算90.8万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理体制工作的总体要求，2021年我单位整体支出3371.58万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出63.73万元，其中校园保安工资、学生校方责任险工作经费36.73万元，高考考点经费9万元，联合办学工作经费18万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占有情况

1、截止2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，其他用车1辆（已移交给公车改革办公室，但资产账未移交）。单位价值50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备1套。

2、截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1、2021年本部门无会议费预算。

2、2021年，本部门培训费预算6.8万元，具体为：班主任各项培训，预计人数20人，预算1.2万元；教师各学科业务提升培训，预计人数300人次，预算5.6万元。

 3、2021年，本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算3.2万元，具体为：学生元旦文艺汇演1.2万元；学生成人礼活动2万。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维修费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 部门预算公开表2021