怀化市湖天中学2019年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  怀化市湖天中学概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（二）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

（三）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。实施高中学历教育，培养德、智、体、美等全面发展的学生。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市湖天中学作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、教务处、学生处、教研处、现代教育技术室、总务处。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市湖天中学本级。

第二部分  怀化市湖天中学2019年度部门决算表

2019年部门共8张决算表，包括：收支总表3张，即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格见附件）

第三部分 怀化市湖天中学2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度全年收入总计5338.11万元，与上年4632.46万元相比，增加705.65万元，增长15.23%，主要原因是财政拨款和事业收入都增加。

2019年度全年支出总计5338.11万元，与上年4632.46万元相比，增加705.65万元，增长15.23%，主要原因是财政拨款和事业收入增加，相应基本支出和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2019年度全年收入4797.87万元，其中一般公共预算财政拨款3175.10元，占总收入的66.18%,(包括政府性基金预算财政拨款10万元,占总收入的0.21%)，事业收入1622.77万元，占总收入的33.82%。

三、支出决算情况说明

本单位2019年度全年支出5077.00万元，其中基本支出4781.02万元，占总支出的94.17%（包括人员经费3927.04万元，占基本支出的82.14%,日常公用经费853.97万元，占基本支出的17.86%;）；项目支出(行政事业类项目)295.98万元，占总支出的5.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入3175.10万元，与上年2963.92万元相比，增加211.18万元，增长7.13%，主要原因是职工人数及学生人数增加所致。

2019年度财政拨款支出3715.33万元，与上年2682.04万元相比，增加1033.29万元，增长38.53%，主要原因是上年项目支出结转和结余在2019年使用295.98万元，以及职工和学生人数增加，相应支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出3509.21万元，与上年2672.04万元相比，增加837.17万元，增长31.33%，主要原因是基本支出中由于教职工增加及工资标准提高工资福利支出增加,学生人数增加相应支出增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

   本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出3509.21万元，主要用于以下方面：教育支出3084.62万元，占87.90%；社会保障和就业支出304.79万元，占8.69%；卫生健康支出119.81万元，占3.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2471.22万元，支出决算数为3509.21万元，完成年初预算的142%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为2471.01万元，支出决算为2725.82万元，主要原因是市财政追加的人员经费、高中生均经费以及智慧黑板等支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初未安排预算，支出决算为311.11万元，决算数大年初预算数的主要原因是财政追加义务教育临聘教师经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助、国培项目、课改经费、安全防护资金等经费支出。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初未安排预算，支出决算为47.69万元，决算数大年初预算数的主要原因是财政追加的教师体检经费及新增保安经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.21万元，支出决算为5.26万元，决算数大年初预算数的主要原因是财政追加的退休费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初未安排预算，支出决算为299.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加的单位养老保险缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初未安排预算，支出决算为119.81万元，决算数大年初预算数的主要原因是财政追加的单位基本医疗缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3213.23万元，其中人员经费2826.18万元，占比87.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、退休费等；日常公用经费387.04万元，占比12.04%，主要包括办公费、水费、电费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为35.95万元，支出决算4.44万元，完成预算12.35%，节约31.51万元。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待为0，公务用车购置费0，公务用车运行维护费4.44万元。其中：

因公出国（境）费未安排年初预算，无支出决算，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为31.45万元，支出决算为0， 节约100%。比上年1.26万元减少1.26万元，减少100%, 2019年我校加强公务接待管理，实行零接待。

公务用车购置预算0，支出0；公务用车运行维护费预算数4.5万元，支出决算数4.44万元,完成预算98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。比上年决算数4.47元减少0.03万元,减少0.67%,减少的主要原因是加强公车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费0，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.44万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出因为加强了公务接待管理，全年实现零接待，决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.44万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行费4.44万元，主要是车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费及其他支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元，年初预算0万元，预决算差异率100%，主要原因是用于教育事业的彩票公益金年初预算未安排。2019年度政府性基金预算支出10万元，年初预算0万元，预决算差异率100%，主要原因是用于教育事业的彩票公益金年初预算未安排，相应的支出预决算也就差了100%。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门积极发挥单位职能作用，合理调配人力,科学制定方案。包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。再按照专项资金支出绩效评价指标进行逐项对照打分，最后真实客观的完成绩效评价报告。按时、保质、保量完成本次绩效评价工作。

（二）部门决算绩效自评结果。本部门2019年度整体支出绩效自评报告及专项支出自评报告均已挂网公开。

2019年部门绩效自评报告见附件

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出387.04 万元，比年初预算数减少58.32万元，降低13.09%。主要原因是：压缩了部分机关运行经费预算，用于购买学校急需的办公、教学设备。

本单位2019 年度一般公共预算事业单位运行经费支出387.04万元，与上年377.91万元相比，增加9.13万元，增长2.42%。主要原因是：2019年与2018年相比，在一般公共预算经费中列支的办公费、水费、电费减少了，邮电费、物业管理费、维修维护费、公务接待费，福利费、工会经费等都列支了极少部分，其他商品和服务支出增加了122.81万元，其他资本性支出中办公设备购置减少，专用设备购置增加4.36万元，其他资本性支112.06万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议费开支。基本支出开支培训费29.78万元，其中一般公共预算开支培训费9.78万元，年初预算经费21万元；用于学校教育教学业务培训，人数263人，主要内容是参加国培、省培及其他专业学科培训。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2019年度政府采购支出总额203.88万元，其中：政府采购货物支出173.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.38万元。我校各项采购一直严格按照《政府采购法》，根据政府集中采购目录及限额标准进行定点服务单位采购、网上竞价采购。授予中小企业合同总额203.88万元，占政府采购总额的100%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019 年12 月31 日，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车1辆是已移交给公车改革办公室但资产还未移交的车辆;单位价值50 万元以上通用设备1套，单价100 万元以上专用设备1台套。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

湖天中学2019决算公开表格

19年部门决算表格

湖天中学2019决算公开绩效情况说明

19年绩效自评说明