怀化市湖天中学2020年度部门预算公开说明

目录

 一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

3.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市湖天中学贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学。以“为学生终身发展奠基,为教师专业成长铺路”为办学理念；以“质量立校、科研兴校、开放办校、民主治校”为办学思路；以“育湖湘英才、做天之骄子”为办学目的，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养德、智、体、美等全面发展的学生。

（二）机构设置情况

怀化市湖天中学作为一级部门预算单位，内设科室有：办公室、教务处、学生处、教研处、总务处。

二、部门预算单位构成

怀化市湖天中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年度部门预算编制范围的只有怀化市湖天中学本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为怀化市湖天中学本级。

（一）收入预算，2020年年初预算数3173.17万元，其中，一般公共预算拨款1883.17万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款1290.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较2019年预算2471.22万元增加701.95万元，主要原因是财政专户管理的非税收入拨款2020年1290.00万元，2019年787.00无，增加503.00万元；一般公共预算拨款中经费拨款2020年1883.17万元，2019年1684.22万元，增加198.95万元;两项合计共增加收入701.95万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数3173.17万元，按功能分类教育支出3172.96万元,社会保障和就业支出0.21万元;按部门预算经济分类工资福利支出2299.33万元、商品和服务支出729.63万元、对个人和家庭的补助30.21万、资本性支出（基本建设）69万元、资本性支出45万元；按政府预算经济分类对事业单位经常性补助3028.96万元,对事业单位资本性补助114.00万元,对个人和家庭的补助30.21万元。支出较2019年增加701.95万元,主要原因是:工资福利支出比上年增加了684.02万元、商品和服务支出比上年增加7.93万元、对个人和家庭的补助比上年增加30.00万元，资本性支出（基本建设）比上年减少20.2万元，资本性支出比上年增加0.2万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年一般公共预算财政拨款收入为 1883.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数1883.17万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。其中工资福利支出1637.33万元（包括基本工资917.4万元,津贴补贴2.45万元,奖金76.45万元,绩效工资641.03万元)、商品和服务支出245.63万元（包括印刷费9.00万元，水费19.00万元，电费33.00万元，邮电费4.00万元,物业管理费58.6万元，维修（护）费16.00万元，培训费21.00万元，工会经费18.35万元，福利费45.87万元，其他商品和服务支出20.81万元）,对个人和家庭的补助0.21万元（退休费0.21万元）。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一） “三公”经费预算       

2020年怀化市湖天中学一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为25.17万元，其中，公务接待费22.02万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.15万元，因公出国（境）费0万元。比2019年“三公”经费预算数35.95万元减少10.78万元,下降30%。主要是压减了“三公”经费控制数，公务接待费减少9.43万元，减少幅度为30%；公务用车运行维护费减少1.35万元，减少幅度为30%。

（二）机关运行经费

2020年怀化市湖天中学部门机关运行经费一般公共预算财政拨款安245.63万元，比2019年预算227.70万元增加17.93万元,增长幅度7.87%。主要原因是职工人数增加相应费用增加，与2019年相比,印刷费增加5万元，邮电费增加0.5万元、物业管理费增加14.5万元、工会经费增加2.84万元、福利费增加7.1万元、其他商品和服务支出减少12.01万元，合计增加17.93万元。2020年机关运行经费预算安排为：印刷费9.00万元，水费19.00万元，电费33.00万元，邮电费4.00万元，物业管理费58.60万元，维修费16.00万元，培训费21.00万元，工会经费18.35万元，福利费45.87万元，其他商品和服务支出20.81万元。

（三）政府采购情况

2020年怀化市湖天中学政府采购预算总额205万元,其中，政府采购货物预算75万元、政府采购服务预算130万元，政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理体制工作的总体要求，2020年我单位整体支出3173.17万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（五）国有资产占有情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备1套。

2、截至2020年，本部门无计划新增车辆，无计划新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1、2020年，本部门无会议费预算。

2、2020年，本部门培训费预算21万元，具体为：班主任各项培训，预计人数50人，预算3万元；与清华大学网络心理健康共建培训，全校教师和学生计3000余人，预算12万元；教师各学科业务提升培训，预计人数300人次，预算6万元。

 3、2020年，本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算3.2万元，具体为：学生元旦文艺汇演1.2万元；学生成人礼活动2万。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维修费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

20年预算表格