目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

六、专业名词解释

七、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市湖天中学贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学。以“为学生终身发展奠基,为教师专业成长铺路”为办学理念；以“质量立校、科研兴校、开放办校、民主治校”为办学思路；以“育湖湘英才、做天之骄子”为办学目的，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养德、智、体、美等全面发展的学生。

（二）机构设置情况

怀化市湖天中学作为一级部门预算单位，内设科室有：办公室、教务处、学生处、教研处、总务处。

二、部门预算单位构成

怀化市湖天中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年度部门预算编制范围的只有怀化市湖天中学本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算为怀化市湖天中学本级。

（一）收入预算，2019年年初预算数2471.22万元，其中，一般公共预算拨款1684.22万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款787.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较2018年预算1698.90万元增加772.32万元，主要原因是财政专户管理的非税收入拨款2019年787.00万元，2018年无，增加787.00万元；一般公共预算拨款中经费拨款2019年1684.22元，2018年1698.90万元，减少14.68万元;两项合计共增加收入772.32万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数2471.22万元，按功能分类教育支出2471.01万元,社会保障和就业支出0.21万元;按部门预算经济分类工资福利支出1615.31万元、商品和服务支出721.70万元、对个人和家庭的补助0.21万、资本性支出（基本建设）89.20万元、资本性支出44.8万元；按政府预算经济分类对事业单位经常性补助2337.01万元,对事业单位资本性补助134.00万元,对个人和家庭的补助0.21万元。支出较2018年增加772.32万元,主要原因是:工资福利支出比上年增加了136.53万元、商品和服务支出因2018年财政专户管理的非税收入拨款等未纳入收入预算，2019年纳入造成支出比上年增加501.79万元、资本性支出增加134万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年一般公共预算财政拨款收入为 1684.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数1684.22万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。其中工资福利支出1456.31万元（包括基本工资775.37万元,津贴补贴2.32万元,奖金64.61万元,绩效工资614.01万元)、商品和服务支出227.70万元、对个人和家庭的补助0.21万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一） “三公”经费预算       

2019年怀化市湖天中学一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为35.95万元，其中，公务接待费31.45万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.50万元,因公出国（境）费0万元。比2018年“三公”经费预算数41.50万元减少5.55万元,主要是2019年要求对单位“三公”经费控制数进行压减，公务接待费减少5.55万元，减少幅度为13.37%。

（二）机关运行经费

2019年怀化市湖天中学部门机关运行经费一般公共预算财政拨款安227.70万元，比2018年预算219.91万元增加7.79万元,增长幅度3.54%。主要原因是政策压减一般性支出，但教职工人数增加费用相应增加，与2018年相比:邮电费增加1.5万元、培训费减少3万元、工会经费增加0.76万元、福利费增加1.89万元、其他商品和服务支出增加6.64万元，合计增加7.79万元。2019年机关运行经费预算安排为：印刷费4.00万元，水费19.00万元，电费33.00万元，邮电费3.50万元，物业管理费44.10万元，维修费16.00万元，培训费21.00万元，工会经费15.51万元，福利费38.77万元，其他商品和服务支出32.82万元。。

（三）政府采购情况

2019年怀化市湖天中学政府采购预算总额194.80万元,其中,政府采购货物预算64.8万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算120万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理体制工作的总体要求，2019年我单位整体支出2471.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（五）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备1套。本年预计不购置车辆，无计划购买单位价值50万元以上的设备。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维修费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、公开附表

19年预算表格