目录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

 怀化市中心特殊教育学校是由怀化市财政局全额拨款，由怀化市教育局直接管理的公办学校，主要担负鹤城、中方、洪江、新晃、通道5县市区残障儿童少年教育教学及各县市区听障儿童少年的义务教育和县级特校教师培训及业务指导工作，是一所集康复教育、学前教育、义务教育于一体的一贯制义务教育学校。

（二）机构设置情况

 怀化市中心特殊教育学校作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、教务处、总务处、启智部。

二、部门预算单位构成

怀化市中心特殊教育学校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市中心特殊教育学校本级。

三、部门收支总体情况

2020年怀化市中心特殊教育学校的部门预算情况为：

（一）收入预算，2020年年初预算数408.12万元，其中，一般公共预算拨款408.12万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年385.3万元增加22.82 万元，主要原因是教师调薪晋级以致工资福利支出增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数408.12万元，其中，主要是工资福利支出332.91万元，商品和服务支出19.99万元，对个人和家庭的补助0.72万元，项目支出54.5万元。支出较去年385.3万元增加22.82万元，主要原因是教师调薪晋级以致工资福利支出增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

 2020年一般公共预算拨款收入为408.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为353.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资177.74万元、津贴补贴5.6万元、奖金14.81万元、绩效工资114.76万元、其他社会保障缴费20万元，物业管理费7.25万元、工会经费3.55万元、福利费8.89万元、其他商品和服务支出0.3万元，奖励金0.72万元等方面。

（二）项目支出：2020年年初预算数为54.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他特殊教育支出54.5万元，主要用于特殊教育教师特教岗位津贴（地方绩效的50%）的发放。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2020年怀化市中心特殊教育学校部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为4.34万元，其中，公务接待费1.19万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.15万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数6.2万元减少1.86万元，下降30%，主要因为学校厉行节约，低碳出行，减少公务接待。

（二）机关运行经费

 2020年怀化市中心特殊教育学校部门机关运行经费一般公共预算拨款19.99万元，比2019年预算数22.04万元减少2.05万元，下降约9.3%，主要因为学校在各方面尽量厉行节约，压缩各方面支出。主要用于：物业管理费7.25万元、工会经费3.55万元、福利费8.89万元、其他商品和服务支出0.3万元等。

备注;机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出。

 （三）政府采购情况

  2020年怀化市中心特殊教育学校政府采购预算总额为0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出408.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出54.5万元，其中特殊教育教师特教岗位津贴54.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1. 截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。本部门无50万元以上的通用设备。无单价100万元以上的专用设备。

2. 2020年，本部门拟新增资产中无新增车辆，无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年本部门无会议费预算。

2.2020年本部门无培训费预算。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

 1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表：中心特校2020年预算公开表格