目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

 怀化市中心特殊教育学校是由怀化市财政局全额拨款，直属市教育局管理，主要担负鹤城、中方、洪江、新晃、通道5县市区残障儿童少年教育教学及各县市区听障儿童少年的义务教育和县级特校教师培训及业务指导工作，是一所集康复教育、学前教育、义务教育于一体的一贯制义务教育学校。

（二）机构设置情况

怀化市中心特殊教育学校作为一级部门预算单位，内设办公室、教务处、总务处、启智部等四个部门。

二、部门预算单位构成

怀化市中心特殊教育学校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市中心特殊教育学校本级。

三、部门收支总体情况

2019年怀化市中心特殊教育学校的部门预算情况为：

（一）收入预算，2019年年初预算数385.3万元，其中，一般公共预算拨款385.3万元；政府性基金预算拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年380.5万元增加4.8万元，主要原因是教师工资增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数385.3万元，其中，主要是工资福利支出362.54万元，商品和服务支出22.04万元，对个人和家庭的补助0.72万元。支出较去年380.5万元增加4.8万元，主要原因是工资福利支出增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年一般公共预算财政拨款收入为385.3万元，具体安排情况为：

（一）基本支出：2019年年初预算数为385.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资156.95万元、津贴补贴57.73万元、奖金13.08万元、绩效工资114.78万元、职工基本医疗保险缴费14万元、其他社会保障缴费6万元、物业管理费10.86万元、工会经费3.14万元、福利费7.85万元、其它商品和服务支出0.19万元、奖励金0.72万元等。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年怀化市中心特殊教育学校一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为6.2万元，其中：公务接待费1.7万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元、因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少0.3万元，下降约4.615%，主要原因为学校提倡厉行节约，减少公务接待。

（二）机关运行经费预算

2019年怀化市中心特殊教育学校机关运行经费一般公共预算拨款22.04万元，比2018年预算数38.45万元减少16.41万元，下降约42.68%，主要是因为学校在各方面尽量厉行节约，压缩各方面支出。主要用于：物业管理费10.86万元，工会经费3.14万元，福利费7.85万元，其他商品和服务支出0.19万元等。

（三）政府采购情况

2019年怀化市中心特殊教育学校政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出385.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，

（五）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。本部门无单位价值50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

（六）一般性支出

1.2019年本部门无会议费预算。

2.2019年本部门无培训费预算。

3.2019年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：中心特校2019年预算公开表