第一部分 怀化市中心特殊教育学校概况

一、部门职责

怀化市中心特殊教育学校是对残疾儿童少年实施义务教育。包括：视力残疾儿童少年义务教育、听力残疾儿童少年义务教育、智力残疾儿童少年义务教育。

二、机构设置

怀化市中心特殊教育学校作为一级预算单位，内设科室为：办公室、教导处、总务处及启智部四个处室。

 

第二部分  怀化市中心特殊教育学校2017年度

部门决算表

 

共8张决算表，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。具体如下：

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市中心特殊教育 单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	569.57	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	582.41
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	3.00
	22			49
本年收入合计	23	569.57	本年支出合计	50	607.58
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	104.44	年末结转和结余	52	66.43
	26			53
总计	27	674.01	总计	54	674.01
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门：怀化市中心特殊教育学校 　 　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		569.57	569.57
201	一般公共服务支出	2.00	2.00
20106	财政事务	2.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00
205	教育支出	540.43	540.43
20502	普通教育	63.67	63.67
2050299	其他普通教育支出	63.67	63.67
20507	特殊教育	352.41	352.41
2050701	特殊学校教育	352.41	352.41
20599	其他教育支出	124.35	124.35
2059999	其他教育支出	124.35	124.35
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14
20805	行政事业单位离退休	24.14	24.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14
229	其他支出	3.00	3.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	3.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：怀化市中心特殊教育学校 　            单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		607.58	574.47	33.11
205	教育支出	582.41	549.30	33.11
20502	普通教育	94.11	61.00	33.11
2050299	其他普通教育支出	94.11	61.00	33.11
20507	特殊教育	380.87	380.87
2050701	特殊学校教育	380.87	380.87
20599	其他教育支出	107.44	107.44
2059999	其他教育支出	107.44	107.44
208	社会保障和就业支出	22.17	22.17
20805	行政事业单位离退休	22.17	22.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17
229	其他支出	3.00	3.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	3.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化市中心特殊教育学校 　 　 　             单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	566.57	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32	582.41	582.41
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.17	22.17	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀化市中心特殊教育学校                                单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		604.58	571.47	33.11
205	教育支出	582.41	549.30	33.11
20502	普通教育	94.11	61.00	33.11
2050299	其他普通教育支出	94.11	61.00	33.11
20507	特殊教育	380.87	380.87
2050701	特殊学校教育	380.87	380.87
20599	其他教育支出	107.44	107.44
2059999	其他教育支出	107.44	107.44
208	社会保障和就业支出	22.17	22.17
20805	行政事业单位离退休	22.17	22.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 怀化市中心特殊教育学校          单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	453.06	302	商品和服务支出	60.13	310	其他资本性支出	4.95
30101	基本工资	135.69	30201	办公费	4.68	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	67.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.95
30103	奖金	92.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	3.94
30104	其他社会保障缴费	19.76	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	3.34	31006	大型修缮
30107	绩效工资	91.29	30206	电费	7.78	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	23.20	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	53.34	30211	差旅费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	2.47	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	0.00	31020	产权参股
30305	生活补助	52.96	30216	培训费	1.67	31099	其他资本性支出	0.06
30306	救济费		30217	公务接待费	0.36	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.38	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	5.60	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.71	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.38	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	31.92
人员经费合计		506.40	公用经费合计					65.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 怀化市中心特殊教育学校　 　 　  单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50		4.50		4.50	2.00	1.07		0.71		0.71	0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：怀化市中心特殊教育学校　 　                      单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3.00	3.00	3.00
229	其他支出		3.00	3.00	3.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		3.00	3.00	3.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.00	3.00	3.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

第三部分 怀化市中心特殊教育学校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度全年收入569.57万元，与上年501万元相比，增加68.57万元，增加13.69%，主要原因是本年度学生生均经费增加以及新增50万元学生生活费补助。

2017年度全年支出607.58万元，与上年545.07万元相比，增加62.51万元，增长11.47%，主要原因是：本年增加50万元学生生活费补助支出以及教师年终绩效奖的人员支出等。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度全年收入569.57万元，其中：财政拨款收入569.57万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度全年支出607.58万元，其中：基本支出574.47万元，占比94.55%；项目支出33.11万元，占比5.45%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入569.57万元，与上年501万元相比，增加68.57万元，增加13.69%，主要原因是本年学生生均经费增加以及新增50万元学生生活费补助。

2017年度财政拨款支出607.58万元，与上年545.07万元相比，增加62.51万元，增长11.47%，主要原因是：本年增加50万元学生生活费补助支出以及教师年终绩效奖的人员支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出604.58万元，占本年支出的99.51%，与上年545.07万元相比，增加59.51万元，增长10.92%，主要原因是本年增加50万元学生生活费补助支出以及教师年终绩效奖的人员支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出604.58万元，包括基本支出571.47万元，占比94.52%；项目支出33.11万元，占比5.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出604.58万元，比年初预算490.42万元增加114.16万元，增加23.28%，主要包括：、人员经费决算数506.4万元比年初预算249.19万元增加257.21万元，增加103.22%，主要原因为人员工资上调以及年终绩效奖的增加所致；‚、日常公用经费决算数65.07万元，比年初预算数232.23万元减少167.16万元，降低71.98%，主要原因为单位压缩各项支出所致；ƒ、基本建设类项目支出决算数33.11万元，比年初数9万元增加24.11万元，增加72.82%，主要原因为本年年初支付了2016年确定采购的职培室设备采购款所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出决算571.47万元，其中人员经费506.40万元，占比约88.61%；公用经费65.07万元，占比11.39%。人员经费包括：基本工资135.69万元，津贴补贴67.96万元，奖金92.99万元，其他社会保障缴费19.76万元，绩效工资91.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.17万元，其他工资福利支出23.2万元，生活补助52.96万元，奖励金0.38万元；公用经费包括：办公费4.68万元，水费3.34万元，电费7.78万元，邮电费0.01万元，差旅费1.21万元，维修（护）费2.47万元，培训费1.67万元，公务接待费0.36万元，福利费5.6万元，公务用车运行维护费0.71万元，其他交通费用0.38万元，其他商品和服务支出31.92万元，办公设备购置0.95万元，专用设备购置3.94万元，其他资本性支出0.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出1.07万元，年初预算6.5万元，预决算差异率-83.54%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%；公务用车购置及运行维护费0.71万元，年初预算4.5万元，预决算差异率-84.22%；公务接待费0.36万元，年初预算2万元，预决算差异率-82%，形成预决算差异的主要原因是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

主要本部门2017年度“三公”经费支出1.07万元，与上年相比，减少0.67万元，降低38.51%，原因是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0.71万元，与上年相比，减少0.31万元，降低30.39%；公务接待费0.36万元，与上年相比，减少0.36万元，减少50%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车运行费0.71万元，公务用车保有量1辆；国内公务接待支出0.36万元，接待批次5次，接待人次34人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度政府性基金预算收入3万元，年初预算0万元，预决算差异率100%，主要原因是2017年度本部门由政府安排了用于残疾人事业的彩票公益金支出3万元政府性基金预算收入，2017年度政府性基金预算支出3万元，年初预算0万元，预决算差异率100%，主要原因是2017年度本部门由政府安排了用于残疾人事业的彩票公益金支出3万元政府性基金预算支出。

 

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效要求，我校对2017年度整体支出情况进行了绩效评价，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效，经全面综合评价，我校2017年度部门整体支出绩效自评得分87分。情况如下：

2017年度整体收入为674.01万元（财政拨款收入569.57万元，年初结余结转104.44万元）

本年整体支出674.01万元（基本支出574.47万元，项目支出33.11万元;年末结余结转66.43万元。）

（二）、绩效目标

根据我校实际，确定了2017年部门整体支出绩效目标，具体如下：

2017年部门整体支出绩效目标表
											单位：万元
部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	纳入专户的非税收入拨款	其他资金	基本支出	项目支出
怀化市中心特殊教育学校	490.42	354.35				481.42	9.00	我校为一所集听障、智障、聋儿言语康复为一体的特殊教育学校，直属市教育局管理。主要担负全市13个县市（区）“三残”儿童少年的义务教育及县级特校师资培训工作。	在高效完成教育教学工作和师资培训工作的前提下，我校争取市委、市政府的大力支持，在市城建部门的帮助下完成校园东部和北部围墙的建设，实现学校全封闭式管理，切实提高学校安防保障能力。同时加大与市城建部门的通力协作，力争年内完学校运动场建设用地的相关手续办理工作。多方筹集建设项目资金，不断加强和完善硬件建设，提升学校办学品质，让师生有一个良好的工作、学习、生活环境，办怀化人民满意的特殊教育学校。	2017年利用结转资金建设学校食堂至教学楼的风雨走廊；更新多媒体室、会议室、律动室等功能室的设施；完善礼堂（职培室）的基本设施；购置学生生活用床；增设校园电子监控探头；建1个心理咨询室。在市财政局的关心支持下，继续落实学生生均经费6000元/人/年。	学校食堂至教学楼风雨走廊建设项目从根本上解决了残疾学生就餐安全问题；学生床的购置极大改进残疾孩子们的生活条件；职培室、多媒体室、律动室的设施更新完善为教育教学提供了有力保障，漆画、美工、体育、武术、舞蹈等实践课程让残疾学生学有一技之长，得到了各级领导和特校同仁的充分肯定，深受学生和家长的好评。本年度，学校听障部、智障部都将于9月各增设1个班，加上送教上门项目的全面落实，届时学生人数将达到150人。

(三)、绩效评价报告

2017年我校在做好“三残”儿童、少年的义务教育和县级特校教师培训工作的同时，多方争取资金不断完善学校硬件建设，不仅超额完成了年初的重点工作计划，还改善了学校学生的学习及生活环境，提高了学校教育教学质量。我校2017年工作开展情况及主要事业成效如下：

1、按照市局党组和机关党委的部署，我校支部有计划地开展“两学一做”学习教育实践活动，组织党员集中学习12次，开展讨论7次，上党课5次，召开党员民主组织生活会。

2、我校党支部把“关爱孤残儿童，送教上门服务”志愿者活动作为特色工作，抓好党员在国旗下讲话活动，开展了一系列“中华优秀传统文化教育”活动。

3、2017年7月，我校党支部书记黄爱香同志被市直机关工委表彰为“优秀基层党支部书记”。

落实《市中心特校岗位设置管理方案》及评分细则，科学设岗，全员聘任，合理拉开岗位档次。全面实施教职工绩效考核制。

积极组织全校教师参加网络培训。教职工年度普法网络考试参考率100%，通过率100%。

抓好了教学常规工作，加强日常教学和业务管理及教研教改。学校本年再次申报了两个省级课题。

7、将心理健康、计划生育和安全教育纳入教学范畴，每周开课1节，并要求政教处负责人、班主任以周会、班会、谈心等形式对学生进行安全教育及心理健康咨询，以提高残疾学生的安全防范意识与能力。

8、加强了食堂工作，确保了食品安全，严格执行菜品留样制度。学校食堂全年无事故。

9、建立健全了内部控制制度，规范了财务审批制度，实行了副职签字报账。

10、深化校务公开工作，将学校项目建设、发展规划、评优评先晋级、岗位设置、后备干部选拔和绩效考核等及时公开，增加了透明度。

11、加强行政领导值日，保安日常巡视。完善了相关综治安全制度，每月开展一次安全主题活动和一次应急撤离演练，全年零事故。

12、学校做好了创卫工作，出色完成各项创建任务，校内卫生清扫常态化。

13、学校积极开展“送教上门”工作，成立送教工作领导小组，制定送教工作制度，有针对性地制定教育长期计划与短期计划，确定送教时间，按时上门送教,现已初见成效。

14、积极开展活动，圆满完成了2017年校园首届文化艺术节。

由于学校一直注重教学环境、条件的完善、注重教师的专业提高，因此学校9月份又新增2个启智班，使学生数量由上年度的128人增加到164人，公招教师6人，教师增至41人。

我校财务管理一直严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财政有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。学校领导及教师一起集思广益，共谋学校发展，争取办成一所让家长满意、学生满意、社会满意的特殊教育学校。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出65.07万元，比2016 年减少31.38万元，降低32.53%。主要原因是：本年严格按要求压缩一般性支出所致。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。