一、部门基本概况

（一）部门职责

幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。幼儿园的任务是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长工作、学习提供便利条件。

（二）机构设置情况

怀化市委市机关机关幼儿园作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、保教部、财务室、保健室、食堂。

二、部门预算单位构成

怀化市委市政府机关幼儿园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市幼儿园本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级单位预算在内的汇总情况。（一）收入预算2019年年初预算数191.97万元，其中，一般公共预算拨款191.97万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少107.51万元，主要原因是保育费110万元纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，在财政专户管理的非税收入拨款中无法体现出来，导致非税收入减少，2019年年初预算数仅体现财政拨款数。

（二）支出预算，2019年年初预算数191.97万元，其中，主要是工资福利支出是174.17万元，商品和服务支出是17.80万元。支出较去年减少107.51万元，主要原因是用于非税事业收入安排的支出没有体现出来，未形成支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算拨款收入为191.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为191.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资93.49万元、津贴补贴0.43万元、奖金7.79万元、绩效工资69.16万元、职工基本医疗保险缴费2万元、其他社会保障缴费1.30万元、办公费2万元、电费2.10万元、邮电费0.40万元、维修（护）费2.70万元、培训费1.50万元、劳务费0.50万元、工会经费1.87、福利费4.67万元、其他商品和服务支出2.06万元；

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

 2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年怀化市委市政府机关幼儿园一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为7.05万元，其中，公务接待费2.55万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.50万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少0.45万元，下降6%，主要原因是怀化市幼儿园严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

（二）机关运行经费

  2019年怀化市委市政府幼儿园机关运行经费一般公共预算拨款17.80万元，比2018年预算数减少0.73万元，减少约0.04%，主要因为根据政策压减一般性公共支出。主要用于：办公费2万元、电费2.10万元、邮电费0.40万元、维修（护）费2.70万元、培训费1.50万元、劳务费0.50万元、工会经费1.87、福利费4.67万元、其他商品和服务支出2.06万元；

（三）政府采购情况

2019年怀化市幼儿园政府采购预算总额6万元，其中，政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出301.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行基本支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门无车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），无单价100 万元以上专用设备。

截至2019年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

机关幼儿园2019预算公开