一、部门职能职责

从事幼儿学前的保育保教工作。

二、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括本园的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等

（一）收入预算，2017年年初预算数341.11 万元，其中，公共预算财政拨款328.52万元，上年已入库且结算未拨付的非税收入12.59万元,

（二）支出预算，2016年年初预算数341.11万元，其中，教育支出341.11万。

三、公共财政预算经费拨款支出

2017年公共财政预算经费拨款收入328.52万元，具体安排情况 如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数328.52万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出 153.63万元、商品和服务支出 20.95万元、对个人和家庭补助支出59.94万元、其他支出94万元。

四、“三公”经费增减变化情况说明

“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算控制数为7.5万元，其中，公务接待费3万元,车辆运行费4.5万元。2017年“三公”经费预算控制数较上年预算数持平，无变动。

五、机关运行经费情况说明

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为20.95万元，主要包括：工会经费1.83万元、福利费4.58万元、其他商品和服务支出14.54万元。

公开附表