附件1

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市幼儿园的部门职责是贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）机构设置情况

怀化市幼儿园作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、保教室 、总务室、校安办、督导室。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市幼儿园预算编制范围的包括：怀化市幼儿园本级。

    三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数996.92万元，其中，一般公共预算拨款526.92万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款470万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加53.92万元，主要原因是2021年湖天分园秋季开学，幼儿人数增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数1294.92万元，其中，主要是工资福利支出565.54万元、商品和服务支出194.68万元、对个人和家庭的补助10.7万元、资本性支出524万元。支出较去年增加351.92万元，主要原因是结转了2020年资金和增加了湖天分园的建设支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为526.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为518.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资270.89万元、津贴补贴2.52万元、绩效工资188.63万元、办公费9.2万元、工会经费9.24万元、水电费10.2万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为8.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务工作经费8.9万元，主要用于校方责任险和校园保安经费。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年怀化市幼儿园一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为2.52万元，其中，公务接待费2.52万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.28万元，下降10%，主要因为压减三公经费，厉行节约。

（二）机关运行经费

     2021年怀化市幼儿园机关运行经费一般公共预算拨款50.78万元，比2020年预算数减少12.17万元，下降19.33%，主要因为压减部分公用经费和专项业务工作经费体现在项目支出中说明。主要用于：办公费支出，9.2万元；水电费支出，10.2万元；工会经费支出，9.24万元；福利费13.54；其他商品和服务支出8.6万元。

    （三）政府采购情况

 2021年怀化市幼儿园政府采购预算总额350万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算350万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1294.92万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出8.9万元，其中专项业务工作经费8.9万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年本部门无会议费预算。

2.2021年本部门无培训费预算。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

  1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 怀化市幼儿园2021年度部门预算公开表