第一部分  怀化市幼儿园概况

一、部门职责

幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。幼儿园的任务是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、机构设置

怀化市幼儿园作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、保教部、总务处、保健室、食堂。

第二部分  怀化市幼儿园2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门： 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 　 　 　　            单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 　                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 　 　 　 　 　  单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 　 　 　　                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  怀化市幼儿园2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入1110.03万元，与2016年度相比，增加了56.33万元，主要的原因是幼儿学生数量增加；

2017年支出1165.09万元，与2016年度相比，增加了123.07万元，主要原因是工资普调。

二、收入决算情况说明

本单位2017年度收入1110.03万元。其中：财政拨款收入1110.03万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本单位2017年度支出1165.09万元。其中：基本支出1165.09万元，占总支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入1110.03万元，与2016年度相比，增加了56.33万元，主要的原因是幼儿学生数量增加；2017年财政拨款支出1165.09万元，与2016年度相比，增加了123.07万元，主要原因是工资普调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2017年度财政拨款支出1165.09万元，占年度总支出的100%，与2016年度相比，增加了123.07万元，主要原因是工资普调。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位2017年度财政拨款支出1165.09万元。其中：工资福利支出748.05万元，占财政拨款支出的64.21%；商品和服务支出187.52万元，占财政拨款支出的16.09%；对个人和家庭的补助186.64万元，占财政拨款支出的16.02%；其他资本性支出40.88万元，占财政拨款支出的3.51%；其他支出2.00万元，占财政拨款支出的0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本单位2017年度财政拨款支出1165.09万元，与年初预算相比，增加了147.60万元，主要原因是工资福利支出增加372.69万元；商品和服务支出增加123.33万元；其他支出减少362.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度基本支出1165.09万元。其中：人员经费934.69万元，占基本支出的80.22%；公用经费230.40万元，占基本支出的19.78%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

单位2017年度决算的“三公”经费总额0.29万元，其中：公务接待费0.29万元，公共用车购置及维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2017年度预算的“三公”经费支出是5.60万元，其中：公务接待是5.60万元，公共用车购置及维护费是0万元，因公出国（境）费0万元。2017年度决算比预算减少了5.31万元，其中公务接待减少5.31万元，公车运行减少0万元，根据党的廉政政策和内部控制制度严控“三公”经费支出。

2017年度决算的“三公”经费是0.29万元，其中：公务接待是0.29万元，公共用车购置及维护费0万元，因公出国（境）费0万元；2016年决算的“三公”经费是0.14万元，其中：公务接待是0.14万元，公车运行是0万元，2017年决算比上年增加0.15万元，其中：公务接待增加0.15万元，公车运行0万元，根据党的廉政政策和内部控制制度严控减少了公务接待,单位车改减少公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2017年度决算的“三公”经费总额0.29万元，其中：公务接待费0.29万元，公共用车购置及维护费0万元，因公出国（境）费0万元。车辆购置为0辆，保有量是0辆，因公出国（境）团组数及人数为0，公务接待批次3次，接待人数是60人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本单位2017年度预算绩效执行情况良好。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出187.52万元，比2016 年增加0.84万元，增长0.45%。主要原因是：其他商品和服务支出增多。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额18.57万元，其中：政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.60万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆：校车1辆，为了防范幼儿安全隐患，已经停止使用；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

（二） “三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

怀化市幼儿园.XLS