一、部门基本概况

（一）部门职责

 幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。幼儿园的任务是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

（二）机构设置情况

怀化市幼儿园作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、保教部、总务处、保健室、食堂。

二、部门预算单位构成

怀化市幼儿园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市幼儿园本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数947.99万元，其中，一般公共预算拨款538.59万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款409.40万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少69.50万元，主要原因是非税收入较去年减少。

（二）支出预算，2018年年初预算数947.99万元，其中，主要是工资福利支出是471.69万元，商品服务支出是43.90万元，资本性支出是23万元，其他支出是409.30万元。支出较去年减少69.50万元，主要原因是工资福利支出较去年增加了96.33万元，商品服务支出较去年减少425.24万元，对个人和家庭的补助较去年减少172.99万元，资本性支出较去年增加23万元，，其他支出较去年增加409.40万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2018年一般公共预算拨款收入为947.99万元，具体安排情况如下：

 (一）基本支出：2018年年初预算数为947.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资235.66万元、津贴补贴1.06万元、奖金19.64万元、绩效工资129.68万元、机关事业单位养老保险缴费85.65万元、物业管理费12.86万元、维修（护）费8.50万元、工会经费4.71万元、福利费11.78万元、其他商品和服务支出6.05万元、办公设备购置费4万元、大型修缮19万元，其他支出409.40万元。

    （二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

 五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

    2018年怀化市幼儿园一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少0.60万元，下降10.71%，主要因为根据政策压减三公经费支出。

（二）机关运行经费

    2018年怀化市幼儿园机关运行经费一般公共预算拨款43.90万元，比2017年预算数减少20.29万元，下降31.61%，主要因为根据政策压减一般性公共支出。主要用于：物业管理费支出，12.86万元；维修（护)费支出，8.50万元；工会经费支出，4.71万元；福利费支出，11.78万元；其他商品和服务支出，6.05万元。

    （三）政府采购情况

     2018年怀化市幼儿园政府采购预算总额23万元，其中，政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算19万元、政府采购服务预算0万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表：2018年幼儿园部门预算公开表.xls