怀化市武陵中学2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

     我校是一所义务制教育初级中学，主要职能是教育教学，培养学生德、智、体、美、劳全面发展，成为品德优秀，思想端正的优秀人才。

（二）机构设置

怀化市武陵中学是隶属怀化市教育局直属学校，全校共分三个年级组，54个教学班，内设行政办公室、教务室、德育室、总务室、督导室共5个科室。

二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

1．年度收支决算情况。

我校全年收入2030.32万元，全年支出2007.32万元，其中基本支出1723.32万元、项目支出284万元，年末结转结余29.53万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。 
    2015年支出2002.32万元，其中：基本支出1718.32万元，项目支出277.47万元。 
    3、“三公经费”使用与控制情况

“三公“经费决算：2015年”三公“经费决算数为4.1万元，其中公务接待费2万元，公务用车购置及运行费用2.1万元。

“三公”经费预决算增减变动说明：

2015年“三公”经费决算较当年预算数减少15.6万元，减少的原因是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公’经费管理，压缩了”三公“经费支出。

2015年“三公”经费决算较上年决算数减少1.68万元，减少的原因是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公’经费管理，压缩了”三公“经费支出。

4、2015年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费实际支出为153.5万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、2015年我单位未发生政府采购支出。

（二）本部门预、决算差异及其形成原因

本年度收入年初预算12312900.00元决算数:20303185.47元其主要原因是:上级为支持教育追加财政预算所致。

本年度支出年初预算12402100.00元,决算数:17233229.97元，其主要原因为学校人员工资增加。

 四、改进建议和措施

我校2015年部门预决算基本达到预期目标，但项目进度还要按时推进，针对我校存在的问题，提出以下建议： 

　　1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。 

　　2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

3、项目进度要按时推进。要加强与财政、规划、施工、监理单位以及市相关部门的沟通协调，加快施工进度，提高工作效率，在规定时间完成任务。严格杜绝项目资金的挪用。

五、专业名词解释

①三公经费  是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费；

附件：http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201609/201609080448029.xls